涟钢信息系统软件管理程序SP65.docVIP

PAGE SP65 涟钢信息系统软件管理程序 版次号：C/0 PAGE 1/ NUMPAGES 5页 PAGE PAGE 1 SW/21-10 过程控制系统软件管理制度 版次： A/0 页码 ： PAGE 1/ NUMPAGES 5 涟钢信息系统软件管理程序 一、目的和适应范围 （一）目的 规范信息系统软件的管理，确保信息系统的稳定运行、安全可控，保证信息系统功能满足公司生产经营的要求。 （二）适应范围 适用于公司生产经营管理软件的管理。 二、引用文件和定义 （一）引用文件 SP09 《基础设施管理程序》 （二）定义 信息系统软件是指针对于公司生产经营业务流程的信息化管理平台或应用管理软件。包括ERP系统、MES系统等业务管理系统的计算机软件。 三、职责 （一）主管单位 信息自动化中心是公司信息化系统的主管单位。 （二）维护单位 各维护单位负责职责范围内软件的维护、优化、备份等。 （三）使用单位 各使用单位负责提出功能需求、负责按操作指南正确使用、测试、评估软件。 四、软件维护管理 （一）故障处理 软件因BUG或故障而不能正常运行时，软件维护单位及时处理故障。故障处理完后，如实记录故障原因、处理经过、开始时间、结束时间等内容。 （二）修改 1、已投入运行的软件不得随意升级、更改（可修改的参数除外）。因管理流程及工艺过程改变而导致功能需求发生改变或软件运行过程中出现故障而需要修改时，按以下流程进行： ①、因软件运行过程中出现BUG或故障而需要修改时，软件维护单位根据故障记录对软件进行修改。 ②、固化在程序逻辑中的一些工艺参数如需调整，按《涟钢信息系统数据安全管理办法》中的数据后台修改管理规定进行修改。 ③、因管理流程及工艺过程改变而导致功能需求发生改变而需要修改软件： a.在不涉及到业务流程的变更时，软件使用单位及时填写《信息系统需求变更申请表》报软件维护单位，软件维护单位组织相关单位对需求变化进行评估分析，并根据评估分析结果对软件进行修改。 b.涉及到业务流程的变更时，软件使用单位及时填写《信息系统需求变更申请表》，经业务主管单位审核并报公司主管领导批准后，由维护单位进行修改。 2、软件维护单位完成软件修改后及时修改需求文档、设计文档、程序文档、操作指南等。 （三）软件测试及上线 1、 软件投运上线前，使用或维护单位组织相关单位进行测试，测试合格后投入使用，为保证软件测试及确认效果，测试人员与维护人员不能为同一人。对公司现有业务流程影响较大的软件修改，需报公司主管领导审批同意后上线。 2、 测试后填写《信息系统需求变更测试报告》、《信息系统维护台帐登记》。 （四）实施后评估 软件上线后，需求提出单位对效果进行评估，维护单位对软件的运行情况进行监控，并填写《信息系统变更使用评估表》 （五）软件备份 1、 软件维护单位建立软件台帐，每年12月对软件、文档备份存档（含系统需求报 告、初步设计报告、系统详细设计报告、程序文档、用户操作指南、测试报告、评审表等）。 2、 软件修改后，维护单位在一个工作日内做好软件、文档备份，为保证修改后如 出现异常能快速恢复至上一版本，要求备份保留前后两个版本。 （六）软件作废与销毁管理 1、 各软件维护单位对已作废的软件资料，确认无使用价值的作好报废标记，软件 报废后须继续保存两年。 2、 软件维护单位对超过保存期需销毁的软件按质量记录销毁程序造具销毁清单， 报主管领导批准后，由软件维护单位执行销毁，并作好销毁记录。 五、考核 （一）、软件维护单位每季对软件台帐、备份、修改记录、测试记录、报废记录、销毁记录进行检查并做好记录，没有按期检查的考核责任单位500元/次。 （二）、软件主管单位组织对软件维护单位的软件管理情况进行不定期地抽查。 （三）、没有按要求执行，每项次考核责任单位200-1000元。 六、记录 记录1、信息系统故障记录登记表 记录2、信息系统需求变更申请表 记录3、信息系统需求变更测试报告 记录4、信息系统维护台帐登记 记录5、信息自动化软件台帐登记 记录6、信息系统变更使用评估表 记录7、信息系统记录及软件介质销毁记录