特殊过程确认记录(1).docVIP

特殊过程确认记录 JL—7.5.2—01 人员资格 操作人员是否经过上岗培训; 合格 不合格 负责人： 日期： 设备认可 设备是否通过检验,验收; 合格 不合格 负责人： 日期： 原材料 所有原材料是否经过检验,验收; 合格 不合格 负责人： 日期： 工艺参数 所有作业过程是否严格按照作业指导书操作; 合格 不合格 操作过程中有无持续保持抽查,监控; 合格 不合格 负责人： 日期： 环境 温度,湿度,洁净度是否合格; 合格 不合格 负责人： 日期： 结论 负责人： 日期： 特殊过程操作人员能力考核记录 JL—7.5.2—03 特殊过程名称 操作者姓名 考核内容 考核情况 可否上岗 备注 参加考核人员： 批准人：