【ISO0-精选范本】=ISO0管理评审精选【P16】.pdf

2007 年管理评审报告 2008 年 1 月 12 日，公司召开了2007 年度公司质量管理评审会议，会上公司管理部、 厂务部经理及各部门主要负责人分别对本单位的管理体系运行情况进行了总结评价，管理 者代表沈经理对公司整个管理体系运行情况进行作了综合评价，最后最高管理者廖总对如 何确保管理体系的有效运行，对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题 的解决办法作了指示。 1. 评审目的 对公司的质量管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在 的主要问题提出决策性整改意见，使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行 并为企业的发展奠定坚实的管理基础。 2. 评审依据 2.1 GB/T19001—2000 标准 2.2 本公司的体系文件 2.3 有关适用的法律、法规 3. 评审说明 《管理评审控制程序》要求公司在每次管评时将ISO9001：2000 与 ISO14001：2004 整合在一次会议中召开，由于本次管评时， ISO14001 ：2004 环境管理体系尚在导入阶 段，故本次管评会议暂不评审环境方面的内容。 4. 管理体系评价 4.1 内部质量体系审核情况分析： 4.1.1 现状陈述： a ． 具体情况详见《内审总结报告》。 b． 10 月份内审共开出 36 份不符合报告，均为一般不合格项，其中品保课 3 项，资材课 6 项，总务课 6 项，生管 1 项，工程组 1 项，业务课 2 项， 加工组 4 项，文管中心 5 项，人事 5 项，插针课 3 项；不合格事项主要集 中在4.2.3 文件控制，7.5.1 生产和服务提供控制，原因是文件没有及时、 完整的得到更新，特别是一些 4 阶表单，没有按照文件规定的程序去执行， 2007 年管理评审报告 质量目标的宣传力度不够，目标的达成状态监控度不过关，生产中没有按 照规定的作业指导书操作，工作参数的调整随意性较大。上述各项不合格 报告已于 10/10 日前验证完毕，全部结案OK。 4.1.2 结论或纠正措施： 通过本次内审发现公司体系整体运行正常，员工对 ISO9001 总体都已经很 熟悉，使体系的有效性不断得得到加深和巩固，与之前的两次内审情况相比， 总体效果有较大程度的提升，但仍有部分部门和人员有待继续提高，仍然需要 在实际的过程中持续完善。 4.2 外部审核情况分析： 4.2.1 第三方审核： 10 月 12 日，BSI 对我司进行了战略回顾审核，以确认公司在审核周期内管 理体系的完整性，并决定证书的持续有效性，通过外审，BSI 认定公司的动作 流程有效，审核通过，并未有发现新的不符合项（三个观察项）。 4.2.2 第二方审核（客户稽核）： a ． 2007 年 1 月 4 日，客户中达电子到公司作了QSA+QPA+GP 体系的现 场稽核，提出 6 个问题点，均为一般不符合事项；所有不符合项在 2007 年 1 月 15 日前全部结案OK。 b． 2008 年 1 月 4 日（原日期为12/22 日，后因事递延），客户Sensata 到公司作了 QSA+QPA 体系的现场稽核，提出 13 个问题点，均为一般不 符合事项；所有不符合事项在 2008 年 1 月 12 日前全部结案OK。 c ．中达和 Sensata 两家公司为我司最大的客户体，其交易额占本公司总交易 额的 80% 以上，所以这两家客户是公司各项工作的重点对象。中达电子和 Sensata 对本公司的体系运行情况均较满意，认为公司的制程管制有效， 产品质量和过程控制符合要求，同时认为公司应努力提升各项业务的水准， 尤其是应将统计技术（如 SPC、6 σ等）适时的引入制程控制中。