YP-020 记录管制程序（工厂类文件）.docVIP

XXX电子有限公司 程 序 文 件 编 号 YP-020 页 次 PAGE 2 / 2 记录管制程序 版 本 C0 XXX电子有限公司 程 序 文 件 生效日期 2006．02．25 编 号 YP-020 页 次 PAGE 1 / 2 记录管制程序 编制人 审核人 批准人 日 期 2006．02．25 日 期 2006.02.25 日 期 2006.02.25 修 改 记 录 版号 修改人 修改内容概要（或原因） 批准人 生效日期 A0 首次发行 2002.10.05 B0 组织结构变化 2003.10.25 C0 二合一整改(质量体系和环境体系) 2006.02.25 目的： 确保记录在保存期内完好，以便于查阅及追溯。 适用范围： 本公司质量管理和环境管理体系运作之有关记录。 相关文件：（略） 程序内容： 所有记录应填写工整清楚，并经相关负责人审核，更改之处需经相关负责人签名，以保证记录的真实性和有效性。 生产前准备的文件，包括客户资料、工程变更、工程蓝图.文件与资料的领取、归还等由文控中心负责管理。 检验环境监测记录（如进料检验.制程检验.最终检验.环境监测和测量等），已完成的质量体系和环境体系审核记录，质量分析报表，客户抱怨单、环境运行监控记录等由品保部负责管理。 生产制程中的检验记录和维修记录由制造部负责管理。 出货记录、退货记录、由生管负责管理。 物料收货记录由仓库负责管理。 仪器设备保养记录由工程部负责管理。 教育训练记录、会议记录、人事档案、能资源的管理记录由行政部负责管理。 记录的保存： 记录的分类、归档、保存和处理工作由各部门专人负责。 分发的统计报表，由接受部门负责管理。 各部门主管适时审核相关记录，以保证相关记录填写规范和管理正确。 本程序发行前之表单记录自动切换成程序书中之样板记录。 废弃物转移记录由行政部负责管理。 废水、废气、噪音监测记录由行政部负责管理。 消防演习等各类演习记录由行政部负责管理。 5.0记录： 5.1 QR-053A 记录一览表