四川农业科学院2018年整体预算绩效报告-四川农科院.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT16 四川省农业科学院 2018年整体预算绩效报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门概况 （一）机构组成 四川省农业科学院为全额拨款事业单位，现有作物所、土肥所、植保所、生核所、遥感所、信息所、测试中心、园艺所、茶叶所、水稻所、经作所、蚕业所、水产所、加工所等14个研究所（中心）、服务中心1个所级服务机构、海南分院和院机关，其中：驻蓉单位12个，蓉外单位5个；全额拨款单位16个，自收自支单位1个。 院机关作为一个独立的预算单位，下设办公室、党群工作处、人事劳动处、科技管理处、科技产业处、科技合作处、条件财务处、离退休管理处等8个处室。 机构职能 我院主要的职责任务：从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育和栽培、养殖；植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展；生物、遥感、检测等高技术在农业上的研究与应用；为发展生产和决策服务。 院机关主要负责全院科技业务、科技开发、科技合作管理工作以及院务管理、财务管理和审计监督工作。机关各职能处室各司其职，有效协作，为全院决策目标顺利实现提供强有力的支撑和保障。 人员概况 全院共有编制1929人，2017年末实有在职职工1230人，离休人员8人，退休人员已全部纳入社保管理。 院机关核定编制220人，2017年末实有在职职工103人，离休人员2人，退休人员已全部纳入社保管理。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2017年全院财政资金收入27611.29万元，其中：基本支出14154.77万元，项目支出13456.51万元；项目财政资金上年结转5199.51万元；合计32810.8万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2017年全院财政资金支出31506.32万元，其中：基本支出14154.77万元（工资福利支出10937.41万元、商品和服务支出1075.6万元、对个人和家庭的补助2141.76万元），项目支出17351.55万元；项目财政资金结转下年1304.48万元；合计32810.8万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）部门决策情况 1、目标任务的相关性、明确性、合理性 我院对年度工作制定的目标任务符合相关性原则，目标任务的设定与法律法规、政策和社会发展要求相符，与我院职能职责相符，与我院中长期规划相符，与省委省政府重点工作任务安排相符，在科技创新、成果转化、科技产业、人才队伍建设、科研条件建设、民生工作等方面都将目标分解成了具体工作任务和具体项目。我院的目标任务制定合理可行，符合客观实际，目标、措施内容清晰明确，能全面反映任务完成和预期效益情况。2017年我院财政资源配置合理，在科技创新和成果转化能力、科研平台及科研团队建设、干部人才队伍培养、职工收入及民生工程等方面有了很大提升，圆满完成了各项目标任务。 2、预算编制的测算依据 我院三年支出规划与2017年部门支出预算同步编制。支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费（含工资福利支出和对个人和家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。专项经费预算中进一步优化通用项目和专用项目结构，专用项目严格按部门核心职能职责和年度工作计划设立，属于公用经费和通用项目支出范围的开支，未列入专用项目；无核心工作职能对应的零星开支，未编列专用项目。申报专用项目时，向财政厅提供经部门领导签字的项目设立审核材料（含项目必要性说明等），包括预算安排测算标准及测算过程、是否为新增项目、非新增项目上年预算及前年决算金额、非新增项目上年绩效考评结果、绩效目标等，预算增幅超过10%的原有专用项目，详细说明变化原因。 结合省委、省政府安排部署和行业发展规划，按照厉行节约、反对浪费的精神，我院着力抓好支出预算结构的优化和调整，加大对脱贫攻坚、民生工程、重大政策、重大项目和重大改革的支持力度，确保必须安排的支出预算足额安排到位，更好地服务经济社会发展。全院严控一般性支出，“三公”经费只减不增，从严控制会议费、培训费、差旅费支出，严格按照政策标准编制会议、培训、差旅等经费预算。 3、绩效目标管理情况 我院部门预算项目绩效目标按照通用项目和专用项目分别填报，通用项目绩效目标在项目库中按照规定格式分类型填报。专用项目绩效目标详细反映相应工作任务、经费预算的测算过程（含具体工作量、支出成本和采用的支出测算标准等）、达成的效果等。院属各单位均在规定时间内编制绩效目标并报送财政厅，绩效目标细化量化、科学合理。条财处在财政厅批复2017年部门预算后15日内随同下级单位预算批复了绩效目标，并在财政厅规定的时间按要求随同部门预算公开了绩效目标。 （二）综合管理情况 1、预算执行中期评估 按照财政厅要求，条财处组织院属各单位对截止9月30日的财政项目进行预算执行中期评估，认真清核上年结余结转项目、逐项评估当