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对露笑科技股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》的回复说明 之专项核查意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1-4-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层邮编100004 电话+861085665588 传真+861085665120 对露笑科技股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 的回复说明 之专项核查意见 中国证券监督管理委员会： 贵会于2019 年3 月12 日出具的190279 号《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》收悉。根据贵会的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就 相关问题书面回复如下，请审核。 一、问题5：“申请文件显示：1）本次拟募集配套资金38,400 万元，用于补充上 市公司流动资金和宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目。2 ）2018 年9 月30 日，上市公司资产负债率65.35%。请你公司：1）补充披露上市公司前次募 集资金使用情况、相关募投项目进展情况、是否与披露一致。2 ）结合上市公司未来经 营现金流量情况、可利用的融资渠道、授信额度、资产负债率、现金分红安排等，进一 步补充披露募集配套资金必要性。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意 见。” 回复： 1-4-2 一、补充披露上市公司前次募集资金使用情况、相关募投项目进展情况、是否与披 露一致 （一）上市公司前次募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016 】254号文核准，截至2016年3月29 日， 上市公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863股，每股发行价为人民币18.25元，共募集 资金人民币1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016年3月30 日存 入上市公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元，拟投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟投入金额 1 露通机电节能电机建设项目 47,965.00 2 露通机电油田用智能直驱电机建设项目 36,041.00 3 露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目 6,000.00 4 收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货