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产品交付管理 产品交付管理规定 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：B0 页次： PAGE 2/5 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 2 A0 B0 070104001 首次发布 A 文件代码由17.1.1.5改为16.2； B 文件版本由A0版升为B0版； C 文件名称由“发货作业指导书”改为“产品交付管理规定” D 流程内容全部更改。 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 研发项目中心[ ] (√) 营销中心[ 1 ] ( ) 品质中心[ ] ( ) 电池事业部（制造部）[ ] (√) 电池事业部（PMC）[ 1 ] (√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] ( ) 信息中心[ ] (√) 财务中心[ 1 ] (√) 人力资源中心[ 2 ] ( ) 蓝牙事业部[ 1 ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 其他： [ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 1 目的 规范发货流程，确保货物及时、准确交付给客户，确保客户满意。 2 适用范围 适用于电池事业部订单产品的交付。 3 定义 DGM报告：全称《A Member of the international Dangerous Goods Management Support Group》或《锂电池空运条件鉴别报告书》。 4 职责 4.1 营销中心 提供产品发货需求计划、客户退货处理单，提供DGM报告。 4.2 财务中心 审核发货计划，《对账单》审批、保管，支付运费。 4.3 电池事业部（PMC） 确认发货计划、跟踪生产状况、督促产品及时入库。 4.4 物流中心（仓库） 接收发货信息、发货安排、与物流供应商对账。 4.5 物流中心(成本组) 负责物流供应商的开发。 4.6 人力资源中心 送货车辆安排、物品放行。 5 工作内容 5.1 登记客户信息 发货文员根据各业务员提供的《客户订单需求及评审表》做好台账，登记好流水号、合同号、物料号、产品型号、订单数等信息。 5.2 接收发货指令（客户按月结与非月结分类） 5.2. A 营销中心业务员每周五12：00前发送下周的《周发货计划》的电子档发给PMC汇总、确认； 注：营销中心要确保《周发货计划》内容完整、清晰明确。 B PMC将确认后的《周发货计划》电子档周六上午12：00前回复给营销中心业务员； C 营销中心业务员周六15：00前将PMC确认后的《周发货计划》给财务中心审核； D 营销中心于每周六17：00将通过财务审核签字的下周《周发货计划》以书面形式发给PMC、仓库。 5.2.2 非月结客户，营销中心提供《日出货计划》 A 营销中心每个工作日的15：30前次日《日发货计划》给财务中心审核； B 营销中心于16：00将通过财务审核签字的《日发货计划》以书面形式发给PMC、仓库。 5.3 发货准备工作 5.3.1 货物确认 A 发货文员每天17：30前查询入库情况，安排次日发货；次日8：30前查询夜班入库情况，安排当天发货； B 如果需出货成品不能按时入库，PMC及时通知营销中心业务员并将结果反馈发货文员。 5.3.2 按业务员要求及从成本角度一般选择 A 省内近距离送货选择公司自送货； B 省外委托物流供应商（空运、陆运、铁路运输）送货； C 数量少、体积小的货物使用快递送货。 5.3.3 A 发货文员根据《周出货计划》中每天出货情况，在当天下午写好第二天需出货《车辆使用申请单》，由仓库负责人审批； B 发货文员于每日8：15前将审批的《车辆使用申请单》交人力资源中心车队队长准备当天的车辆安排； C 送货车辆不能满足送货需求时车队队长要提前反馈给发货文员； D 发货文员将信息反馈给相关业务员，由三方协调处理。 5.3.4 发货单领用 发货文员每天到财务中心领取编好流水号、加盖发货专用章的空白发货单。(发货单制作错误时，在单上注明“作废”交还财务中心） 5.4 发货操作 5.4.1 5.4.2 发货单经仓库负责人审核签字后，交仓管员按发货单 5.4.3 仓管员根据发