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驻马店市驿城区第十四届人民 代表大会第五次会议文件五 关于驻马店市驿城区2015年预算执行情况 和2016年预算（草案）的报告 ——2016年3 第五次会议上 驻马店市驿城区财政局局长 李玉梅 各位代表： 受区人民政府委托，现向大会报告2015年全区财政预算执行情况，提出2016年财政预算（草案），简要回顾“十二五”财政工作及提出“十三五”财政目标，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2015年财政预算执行情况 2015年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在全区各部门和社会各界的关心支持下，财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念，着力培育骨干财源，着力挖潜后备财源，着力规范税收征管，着力抓好争取资金，着力盘活存量资金，着力壮大乡办财力，着力优化支出结构，着力强化预算管理，切实保障和改善民生，较好的完成了区第十四届人民代表大会第四次会议批准的各项财政预算任务，有效服务与支持了全区经济和各项事业发展。 （一）全区财政预算执行情况 1、一般公共预算执行 （1）公共财政收入 2015年，全区财政总收入完成165429万元，为调整预算的103.1%，比上年增收12840万元，增长8.4%。其中：上划中央级收入完成61563万元，与去年基本持平。 全区一般公共预算收入完成103866万元，为调整预算的105.5%，比上年增收12800万元，增长14.1%。 ●收入分级完成情况 区本级完成一般公共预算收入73314万元，为调整预算的100.8%，比上年增收5993万元，增长8.9%。 乡（镇）办完成一般公共预算收入30552万元，为调整预算的119.1%，比上年增收6807万元，增长30.9%。 ●收入分项完成情况 税收收入完成84203万元，为调整预算的103.6%，比上年增收8588万元，增长11.4%，占一般公共预算收入的比重为81.1%。主要税种完成情况为：增值税（地方25%）完成9527万元，比去年增长27.6%；改征增值税完成3045万元，比去年增长8.9%；营业税完成24788万元，增长10.2%；企业所得税（地方40%）完成15908万元，增长0.8%；个人所得税（地方40%）完成4323万元，增长58.6%；城建税完成4581万元，下降7.9%；耕地占用税完成8650万元，增长70.2%；土地增值税完成5417万元，下降15.7%；土地使用税完成2730万元，增长20.6%。 全区纳入一般公共预算收入管理的非税收入完成19663万元，为年初预算的114.7%，比上年增收4212万元，增长27.3%，占一般公共预算收入的比重为18.9%。 ●收入的位次情况 驿城区一般公共预算收入规模和增幅分别在全市10个县区中排名第1位和第5位，在全省158个县区中分别排46位和36位，在全省50个市辖区中分别排名11位和9位；税收规模和税收增幅在全省158个县区中分别排名38位和78位，在全省50个市辖区中分别排名12位和9位。 （2）公共财政支出 2015年，全区一般公共预算支出完成266516万元，为调整预算278811万元的95.6%，比上年增支26347万元，增长11%。 ●支出分级次完成情况：区本级完成一般公共预算支出243661万元，比去年增支24552万元，增长11.2%；乡（镇）办完成一般公共预算支出22855 万元，比去年增支1795万元，增长8.5%。 ●重点支出完成情况： 教育支出57894万元，增长3.7%； 科技支出3055万元，增长0.1%； 农林水事务支出23424万元，下降21.5%； 社会保障和就业支出45819万元，增长42.9%； 医疗卫生支出41809万元，增长75.8%； 文化事业支出1710万元，下降12.1%； 住房保障支出23412万元，增长24.5%； 城乡社区事务支出10202万元，增长134.7%； 节能环保支出1805万元，增长4.7%； 交通运输支出7430万元，增长17%； 一般公共服务支出35391万元，下降28.6%； 2、政府性基金预算执行 2015年，全区基金预算收入完成28020万元，为年初预算的76.6 %，比上年减收1094万元，下降3.8%。下降的原因是，受各种因素的制约，我区项目推进趋缓，土地出让面积减少，导致土地出让收入较上年减收。基金收入项目完成情况为：国有土地使用权出让收入26638万元，农业土地开发资金802万元，国有土地收益基金580万元。 基金预算支出完成36827万元，为调整预算的100%，比上年增支1041万元，增长2.8%。调整项目包括：收到上