西安市临潼区城建档案馆2019年部门综合预算说明.PDFVIP

西安市临潼区城建档案馆 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 临潼区城建档案馆依据临编发【1997 07 号文件成立， 为全民事业单位，副科级，编制 3 名（领导 1 名，专业技术 人员 2 名）。工资执行全额预算标准，由建住局征收的城市 维护配套费中开支。 主要职责如下： 1、接收和保管本辖区城市重要的需要永久和长期保管 的城建档案资料。 2、对接收进馆档案资料进行科学管理，积极开展利用 工作，为城市各项工作服务。 3、根据城市规划、建设、管理和科研的需要开展编研 工作。 4、对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查、 并参加城市建设工程的竣工验收。 5、根据城市建设的需要，做好有关资料的收集、整理、 保管等工作，使城建档案馆成为城建档案资料的存储、利用、 咨询、交流、服务中心。 二、2019 年年度部门工作任务 （一）是做好局系统全部重点建设项目的跟踪摄像，声 像资料采集工作并分类留存。 （二）是开展城建档案法律法规宣传不少于3 次。 （三）是建设工程档案责任书签订率100%。 （四）是年内竣工工程档案收集率达100%。 （五）是建立健全城建档案接收台账、查阅工作制度， 提高档案利用率，发挥城建档案作用。 （六）着力推进电子档案接收工作，继续加大电子档案 录入工作，逐步推动全区各建设、施工单位电子化档案管理 和收缴工作。 （七）开展城建档案知识培训及员工最佳档案案卷比武 活动，评选档案整理先进典型。 （八）完成局领导交办的临时性工作任务。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预 算。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市临潼区城建档案馆 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，城建档案馆在编制 12 人，其中行政编 制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、 事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。 14 12 10 8 人数 6 4 2 0 在编 事业编制 实有人员 事业 退休 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购 置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公 共预算当年拨款 0 万元,政府性基金预算当年拨款 139 万元。 我单位无扶贫项目。 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。 2019 年本部门预算收入 139 万元，其中一般公共预算拨 款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 139 万元，2018 年政府 性基金预算 118 万，2019 年本部门预算支出较上年增加 21 万元；2019 年本部门预算支出 139 万元，其中一般公共预算 拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 139 万元，2018 年政 府性基金预算 118 万，2019 年本部门预算支出较上年增加 21 万元，主要原因是单位业务量增加。 （二）财政拨款收支情况。 部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化 原因。 2019 年本部门财政拨款收入 139 万元，其中一般公共预 算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 139 万元，2018 年 政府性基金预算 118 万，2019 年本部门财政拨款