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文件的控制 4．2．3 盱眙鑫诺金属有限公司 文件受控清单 QR 423-01 NO：2011-01 序号 文件编号 文件名称 份数 受控状态 管理部门 提供者 持有者 来文日期 1 XN/ZS-2011-A 质量手册（含程序文件） 3 受控 综合部 自编 各部门 2011.1.10 2 JS-01～04 技术文件汇编 2 受控 综合部 自编 各部门 2011.1.10 3 GL-01～07 管理文件汇编 2 受控 综合部 自编 各部门 2011.1.10 4 5 6 7 8 9 10 编制人：刘德洋 日期: 2011.1 文件受控清单（外来） QR 423-01 NO：2011-01 序号 文件编号 文件名称 份数 受控状态 管理部门 提供者 持有者 来文日期 1 GB/T19000-2011 质量管理体系—基础和术语 1 受控 综合部 购买 综合部 2011.1 2 GB/T19001-2011 质量管理体系—要求 1 受控 综合部 购买 综合部 2011.1 3 HL/WL-001 中华人民共和国合同法 1 受控 综合部 购买 综合部 2011.1 4 HL/WL-002 中华人民共和国产品质量法 1 受控 综合部 购买 综合部 2011.1 5 HL/WL-003 中华人民共和国产品计量法 1 受控 综合部 购买 综合部 2011.1 6 HL/WL-004 中华人民共和国劳动法 1 受控 综合部 购买 综合部 2011.1 7 1 受控 综合部 购买 综合部 2011.1 8 9 10 编制人：刘德洋 日期: 2011. 文件发放/回收清单 QR 423-02 NO：2011-01 序号 文件编号 文件名称 分发号 领用部门 领用人 日期 数量 1 XN/ZS-2011-A 质量手册（含程序文件） 01 总经理 刘德洋 2011.1.10 1 JS-01～04 技术文件汇编 01 总经理 刘德洋 2011.1.10 1 GL-01～07 管理文件汇编 01 总经理 刘德洋 2011.1.10 1 2 XN/ZS-2011-A 质量手册（含程序文件） 02 综合部 2011.1.10 1 JS-01～04 技术文件汇编 02 综合部 2011.1.10 1 GL-01～07 管理文件汇编 02 综合部 2011.1.10 1 3 XN/ZS-2011-A 质量手册（含程序文件） 03 生技部 2011.1.10 1 JS-01～04 技术文件汇编 03 生技部 2011.1.10 1 GL-01～07 管理文件汇编 03 生技部 2011.1.10 1 XN/ZS-2011-A 质量手册（含程序文件） 00 供外审用 2011.1.10 1 编制人：刘德洋 日期: 2011.3 记录的控制 4．2．4 盱眙鑫诺金属有限公司 质量记录清单 QR-4.2.4-01 NO：2011-01 序号 质量记录编号 质量记录名称 负责 部门 保存 期限 1. QR-4.2.3-01 《受控文件清单》 综合部 长期 2. QR-4.2.3-02 《文件发放/回收登记表》 综合部 3年 3. QR-4.2.3-03 《文件/记录借阅、复制记录》 综合部 3年 4. QR-4.2.3-04 《文件更改申请表》 综合部 长期 5. QR-4.2.3-05 《文件/记录作废销毁申请表》 综合部 3年 6. QR-4.2.4-01 《质量记录清单》 综合部 3年 7. QR-5.6-01 《管理评审计划》 综合部 3年 8.