设施和工作环境控制程序05.doc

设施和工作环境制程序 名 称 设施和工作环境控制程序 编 码 QB/XXX-A-05 版 本 A 页 次 1/2 修改状态 A/0 控制流程图 责权部门（人） 记录 基础设施的识别 基础设施的识别 生产设备工装台帐计量检测设备 生产设备工 装台帐 计量检 测设备 办公设 施台帐 编制周期检定计划编制维修保养计划并实施落实责 编制周期检定计划 编制维修保养计划并实施 落实责 任人 任人 设备异常状 设备异常状 态处置 报批后实施维修、添置、报废并及时更新台帐 报批后实施维修、添置、报废并及时更新台帐 总经理 总经办 生产部 品质部 总经办 生产部 总经理 总经办 生产部 品质部 设备设施台帐 设备维修计划 设备维修保养记录 检测设备检定计划 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 设施和工作环境制程序 名 称 设施和工作环境控制程序 编 码 QB/XXX-A-05 版 本 A 页 次 2/2 修改状态 A/0 二：程序文件说明： 目的 对达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境状态进行识别、管理、维护控制，确保产品符合规定要求。 2 适用范围 本程序适用于公司用于办公和生产现场所需的建筑物、工作场所、相关设施、过程设备、支持性服务及工作环境的控制管理。 3 术语 3.1 质量术语采用ISO9000：2000标准的术语。 4 职责 4.1 制造部负责本程序制定、修订和实施的归口管理，并负责本程序在公司运行的指导、监督、检查并记录。 4.2 制造部负责基础设施确定、提供和工作环境控制、管理、督促检查，车间负责生产设施的使用、维护、保养。 4.3 综合部负责对办公设备、办公室的环境卫生管理。 5 措施和方法 5.1 基础设施和工作环境的确定 5.1.1公司基础设施包括：厂房、库房、加工设备、加工工具、通讯、运输工具；工作环境包括安全生产、环境卫生、劳动保护各项措施。 5.1. 5.1 5.2基础设施和工作环境的提供 制造部根据所确定的需求，制定年度基础设施和工作环境提供计划，并组织实施有计划的提供。 基础设施和工作环境的提供，主要通过购买、新建、租赁等方式实现，新提供的基础设备须检验合格后才能使用。 设施提供情况应进行登记、编号、明确使用场所和责任人。 5.3 基础设施的使用、维护和保养 5.3.1 由制造部提出维护管理要求，本着“谁使用谁维护管理”的原则，操作人员负责设备和设施的安全使用、正确维护保养，制造部每月对车间进行检查，发现问题及时提出整改措施。 5.3.2 根据生产需要，设备使用应编写安全操作规程，发放给使用者。必要时组织操作人员进行培训，操作合格后才能上岗； 5.3.3 制定《设施保养及检修计划》，规定保养项目、频次，发给使用者执行，制造部负责人监督检查执行情况。 5.3.4 制造部负责制定年度设施检修计划，并负责实施。 5.3.5 5.3.6 对低值易耗的工具、辅具，由管理人员进行登记，发现问题经部门负责人批准后可报废。 5.4 工作环境的维护和管理 5.4.1 配置适用的厂房，根据生产需要进行维护,保证工作环境适宜； 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全； 对设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，既满足员工的适应性，又能提高工作效率； 确保员工生产环境符合健康、安全要求. 5.5 .1 各部门和车间负责管理所需的各过程基础设施和工作环境，制造部不定期进行 无污染等情况进行评价，保证有一个良好的生产和工作的环境。 6 相关/支持性文件 《工艺操作规程》 7 记录 7.1设施一览表 7.2 设施保养及检修计划 7.3 设施维护及保养记录 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期