电源产业对标管理指标评价体系和同业对标指标体系╲t 2598元.docVIP

PAGE PAGE 146 附件1： 电源产业对标管理指标评价体系 （一）经营管理（200分） 序号 考 核 指 标 （项目） 评 分 规 定 标准分 考评分 扣分原因 备 注 1 经营指标 115 1.1 完成年度承包利润（万元） 以年度承包利润指标为基数，每减少1%扣1分，低于承包利润90%不得分。 20 各分项指标扣完该项标准分为止，下同。 1.2 完成年度承包发电量计划（亿千瓦时） 以承包电量为基数，每减少1%扣1分；“以大代小”因企业自身原因没有落实扣1-5分；因企业自身原因发电量低于承包计划的90%不得分。 20 1.3 完成承包的标煤单价（元/吨） 每超1%扣0.5分。 15 1.4 完成计划发电单位成本（元/千瓦时） 每增加1%扣1分。 15 1.5 电费、热费回收率达100% 电费、热费回收率每降低1%分别扣1分。 15 实收电（热）费/应收电（热）费×100% 1.6 完成集团公司下达的资产保值增值率（%） 每降低1个百分点扣0.5分 10 按照财务规定公式计算 1.7 净资产收益率（%） 比长期银行借款利率每降低1个百分点扣2分， 受益率为负数不得 分。 10 按照财务规定公式计算 1.8 资产负债率（%） 以80%为基数，每高1个百分点扣1分，资产 负债率高于90%不得 分。 10 按照财务规定公式计算 2 费用管理 30 2.1 大修工程人工费、材料费用不超预算 人工费、材料费每超预算0.5%扣1分，超4%及以上不得分。 7 2.2 技改工程费用不超预算 每超0.5%扣1分，超4%及以上不得分。 7 2.3 生产维护费用不超预算 每超0.5%扣1分，超4%及以上不得分。 7 2.4 煤场管理费不超过下达的定额范围 超标准不得分。 3 2.5 管理费用不超预算 超预算不得分。 6 3 管理要求 25 3.1 经营管理制度健全，包括预算、成本、资金、资产、利润、税收、财务分析、财务信息及风险等。 经营管理制度每缺1项扣1分。 5 3.2 企业基础数据、统计报表齐全、准确。 不齐全或不准确不得分。 5 3.3 建立了财务监督制度，有效防范经营风险。 财务监督制度不健全不得分。 5 3.4 定期进行经营活动分析，定期检查经营业绩，并实行绩效考核。 无定期经营活动分析不得分;虽有定期分析,但没有实行绩效考核不得分。 5 3.5 认真执行预算管理制度，按预算控制各项收支，资金运作得到有效控制。 没有认真执行预算管理制度不得分。 5 4 发电经营 20 4.1 并网调度协议和购售电合同。 没有严格执行购售电合同和集团公司有关购售电管理规定不得分。 5 4.2 建立竞价上网机制，提高市场竞争力，发电市场可比占有率≥100% 没有建立与竞价上网相适应的工作机制，包括报价系统、结算系统等不得分。发电市场可比占有率低于100%，每低1个百分点扣1分。 10 4.3 执行国家电价、热价政策，重视电价、热价工作。 不严格执行国家电价、热价政策不得分；电价、热价工作不得力扣5分。 5 5 审计 10 5.1 建立完善的内部审计制度，无违纪问题。完成年度审计计划，审计率达100%，审结率达100% 按要求配备审计人员，达不到要求扣2分；审计率、审结率达不到要求扣3分。 发现违纪问题不得分。 5 审计率、审结率按财务有关规定统计计算 5.2 外部审计无违反财经法纪问题 发生一次违反财经法纪问题不得分。 5 说明: 发电市场可比占有率＝售电量所占比例÷全厂装机所占比例=[本厂供电量/电网总购电量]÷[本厂总装机容量/电网总装机容量]×100% （二）安全管理(100分) 序号 考核指标（项目） 评分规定 标准分 考评分 扣分原因 备 注 1 杜绝发电生产人身伤亡事故 发生重大人身事故本项不得分；发生一次人身死亡事故扣15分；发生一次人身重伤事故扣10分，发生一次人身轻伤事故扣5分。 25 各分项分数扣完标准分为止，下同 2 杜绝重大设备事故 发生一次重大设备事故本项不得分；发生一次一般设备事故（一类）扣10分；发生一次一般设备事故（二类）扣5分；发生一次一类障碍扣3分；重复发生加倍扣分。 20 3 杜绝恶性电气误操作事故 发生一次电气恶性误操作事故本项不得分；发生一次一般误操作5分。 20 4 杜绝重大火灾事故 生产设备厂区发生火灾，直接经济损失30万元及以上，本项不得分；直接经济损失30万元以下，每次扣10分。 15 5 考核年度实现集团公司无违章先进企业 未达到要求不得分。 20 （三）设备管理（120分） 序号 考核指标 （项目） 评 分 规 定 标准分 考评分 扣分原因 备 注 1 机组可靠性指标 25 不同类型机组的“标杆”值见该部分附件。 各分项扣分扣完该项标准分为止，下同。 1.1 全厂机组等效可用系数实