范本：2010内审检查记录表.docVIP

内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员： 王 萍 页数 1 / 13 审 核 部 门 最高管理者 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 5.2以顾客为关注焦点 1.对所建立的质量管理体系是否得以有效实施和保持并改进QMS？ 2.对识别、确定的过程，管理情况如何？ 3.是否对确定的各过程 进行监视、测量和分析 ？ 1.所建立的文件详略是 否得当？适宜可操作？ 1.质量手册的内容是否适应本公司的实际情况？ 1.如何增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足？ 经查：能按标准及体系文件的规定、要求，各职能部门围绕公司质量方针，按照公司质量目标和部门目标展开工作，去年质量体系依据新版ISO9001：2008版质量体系对公司质量体系进行了更新，质量体系保持实施情况良好，对改进QMS也做了一些实质性工作，各方面运转正常。 查：对过程能按文件要求的准则和方法进行管理。 查：通过查阅“过程检查表”，公司对主要过程进行了监视、测量和分析。 查：根据各部门的运行情况来看，按ISO9001：2008标准建立的文件基本符合本公司的实际情况。同时为了使体系文件更完善，今年对质量手册和程序文件进行了适当的变更，增加对外包过程的描述。通过对文件的不断完善，各部门均反映文件非常适宜操作。所有过程均有相应的建立了相应的文件。 查：根据各部门所汇总的情况来看，各部门根据ISO9001：2008新版质量手册提出的质量方针、目标，明确地展开本部门的工作，实施以来取得比较理想的结果，充分说明该手册内容是适应本公司的实际情况的。同时为了激励各部门为了实现目标而努力。 查：顾客的要求一般是通过电话、采购订单传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。如为满足客户的要求，重新申请北欧四国Nemko、Semko、Demko、Fimko认证，今年已陆续取得证书，虽然为止增加了近十万的认证费用，但使我司的电容产品认证齐全，使客户的要求得到满足，增强了顾客满意度。我公司始终以客户的要求为关注焦点。 Y Y Y Y Y Y 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员： 王 萍 页数 2 / 13 审 核 部 门 最高管理者 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 5.4.1质量目标 5.6管理评审 6.1资源提供 1.质量目标的设定是否合理？是否在相关部门得到分解？分解是否适宜？ 1.管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出等一些内容是否符合标准的规定？ 1.提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？ 查：今年为了使公司质量目标更加合理，激励各部门为了实现目标而努力，对质量目标进行了调整，其中原“废品损失率≦3.5%”调整为“废品损失率≦3.2%”。公司的质量目标有五条，围绕产品和顾客的，各相关部门均按公司质量目标制订了相应的部门目标，使每一条质量目标均落实到相应部门。如第三条“废品损失率≦3.2%”，落实到相应的生技部的部门目标为“废品损失率≦3.2%”。又查2010年1~11月份的废品平均损失率为2.38%，达到部门及公司质量目标。所以，公司质量目标是分解到相关部门，并且分解是适宜的。 查：2009年度的管理评审报告，执行人为李健军总经理，评审时间为2009年12月10日。又查今年管理评审计划在12月上旬进行，所以管理评审的执行人、时间间隔均符合标准文件的规定。又查2009年度的管理评审报告，评审输入有审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、纠正措施和预防措施、以往管理评审的跟踪措施等八方面的内容；评审输出有质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求等三方面的内容，均符合标准文件的规定。 经查，公司已提供的资源已能确保提供的产品达到顾客满意。为了更好满足顾客的需求，根据生产需要，今年着手评估移印机的更高的自动化程度，目前的自动移印机，需要一人操作一台机器，为了节省人力，提高效率，降低成本。要求各专业移印设备