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贵州西洋肥业有限公司2007年战略地图二零零六年十月二十二日·贵州西洋·水藏玺 CBHandsun 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司 贵州西洋肥业有限公司 西洋肥业2007年战略地图 财务 客户 内部运作 学习成长 保证利润 降低成本 销售增长 客户满意 渠道优化 采购成本控制 技术改进 管理规范化 品牌宣传 供应商管理 新产品研发 销售技术支持 人才队伍建设 员工技能培养 技术队伍建设 销售队伍优化 干部梯队建设 生产成本控制 生产厂外/内包 西洋肥业2007年战略主题解释 1、实现采购成本的降低%；2、标准件全部实现招标管理，实现定点采购。 采购成本控制 06 1、营销渠道的重新规划和优化；2、 建立经销商信用管理体系；3、建立经销商管理体系。 渠道优化 05 1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉。 客户满意 04 1、销售增长10%，价格，回款率；2、持续保持高端市场；3、复合肥呆坏帐控制在3‰以内，化产销售呆坏帐0；4、建立3-5个大客户，大客户销售实现0的突破。 销售增长 03 通过生产成本（物流下降20%）、采购成本（大宗物料下降1%，备品配件、劳保下降15%）、管理成本（总成本降低30%，福利增加10%）、财务费用（下降10%）、销售费用持平和技术改造，实现公司整体成本降低%。 成本降低 02 实现董事会下达的利润目标。 保证利润 01 战略主题解释 战略主题 序号 西洋肥业2007年战略主题解释（续） 1、建立、导入人力资源管理体系；2、全面导入6S及TPM管理体系；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）、形成税务财务；4、引入营销咨询公司，建立营销管理体系；5、优化并固化公司流程管理体系；6、实现供应、生产和财务、销售的无纸化办公；7、组建设备动力部。 管理规范化 12 实现公司生产费用的整体承包，包括：1、合成氨技术管理外包、硫酸、普钙、自控中心外包；2、机械分厂分解或外包；3、复合肥成品外包。 生产分厂外/内包 11 1、优化公司现有对生产分厂的管控模式；2、复合肥三期完成安装并投产；3、安全环保达到国家要求，实现全年无人员伤亡，污染赔偿下降 %；4、加强地磅、编码、检验的监督；5、加强闲置资产的利用和呆滞物料的处理；6、运输成本控制。 生产成本控制 10 1、完成3-5个新产品的研发 新产品研发 09 1、完成二期渣场设计、招标和施工；2、实现技术创新成果 个（其中100万以上 个、50万以上 个、30万以上 个、10万以上 个、5万以上 个）；3、建立和完善工程项目预算、监督、决算管理体系；4、完成合成型煤、废氨回收项目的技术改造；5、磷石膏应用和销售有较大突破； 技术改进 08 1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核。 供应商管理 07 战略主题解释 战略主题 序号 西洋肥业2007年战略主题解释（续） 干部梯队建设 营销队伍优化 技术队伍建设 1、识别并规划员工2006年~2008年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作。 员工技能培养 16 1、建立干部梯队建设规划；2、通过绩效管理手段，实现员工队伍的优化，机关减少20%，分厂减少10%；3、财务人员的优化。 1、初步实现营销队伍的淘汰和优化机制；2、组建河南销售队伍。 1、技术队伍的招聘和优化。 人才队伍建设 15 1、建立市场信息收集、处理体系；2、及时准确提供高质量的促销产品；3、产品外包装的设计和更新。 销售技术支持 14 1、保证免检产品、中国名牌、驰名商标、绿色无公害、行业标准5个牌子顺利通过验收；2、电视广告的投放；3、VI系统的建立与实施。 品牌宣传 13 战略主题解释 战略主题 序号 西洋肥业2007年战略主题识别 ★ 员工技能培养 ★ ★ ★ ★ ★ 人才队伍建设 ★ 销售技术支持 ★ 品牌宣传 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理规范化 ★ ★ ★ 生产分厂外/内包 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 生产成本控制 ★ 新产品研发 ★ ★ ★ ★ 技术改进 ★ ★ 供应商管理 ★ 采购成本控制 ★ ★ ★ ★ 渠道优化 ★ ★ ★ 客户满意 ★ ★ ★ ★ 销售增长 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 成本降低 ★ ★ ★ 保证利润 生产分厂 铁运部 设备动力部 生产管理部 质控部 技术发展部 化产销售部 农化服务部 销售部 审计监察部 财务管理部 运输部 供应部 法务部 人力资源部 公司办 西洋肥业公司办2007年目标分解 西洋肥业公司办2007年目标分解图 重特大安全环保事故次数 一般及微小安全环保事故次数 环保污染赔偿费用总额 安全环保