中华商务绩效指标辞典（06年2月16日）.doc

PAGE 中华商务联合印刷（广东）有限公司 2006年绩效指标辞典（汇总第一稿） 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司 二零零六年二月 中华商务绩效指标辞典 机密文件，仅供中华商务内部使用 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 208 页 目 录 第一部分：战略地图……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………03 第二部分：战略地图与KPI分解………………………………………………………………………………………………………………………………………………07 第三部分：中华商务部总、部门、科室、车间KPI指标有效性评价表……………………………………………………………………………………………………17 第四部分：中华商务KPI规划识别表…………………………………………………………………………………………………………………………………………62 第五部分：指标定义表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91 第六部分：CPI指标定义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………205 中华商务绩效指标辞典 机密文件，仅供中华商务内部使用 第 PAGE 207 页 共 NUMPAGES 208 页 第一部分 战略地图  一、中华商务2006年战略地图及说明 财务：股东价值顾客：顾客满意员工：激励成长内部： 财务： 股东价值 顾客： 顾客满意 员工： 激励成长 内部： 优化管理 利润增加 投资回报高 提高销售额 推进标准化系统 吸引和保留人才 企业文化建设 员工培训 提升客户满意度 IT平台建设 组织结构重组 扩张产能 提升执行力 资产利用效率 完善运营质量系统 减少低质量成本损耗 降低库存 流程优化 市场拓展 质量稳定 技术领先 外发管理 管理先进 交货及时 中华商务2006年战略地图 BSC视角 战略主题 战略主题说明 财务 财务增长 利润增加 实现公司既定的利润增长目标。 提高销售额 实现公司既定的销售增长目标。 资本运作 提高投资回报 提高投资回报。 提升资产利用效率 提高资产利用效率。 降低库存 通过营业部门新订单、采购部门销售及开发纸制产品等方式来消化库存纸张，保持合理的安全库存量。 顾客 客户满意 客户满意度 提高产品质量，按时交付订单，完善售后服务，提升客户满意度。 内部 管理链 提升执行力 公司各职能部门对上级决策、公司制度和运营流程贯彻执行，保证执行到位。 推进标准化系统 建立、完善各项生产作业标准；建立并完善国家标准、行业标准，企业标准。 组织结构重组 变革现有组织结构，搭建符合公司战略方向的组织结构，确保组织结构精简及高效运营。包括整个组织机构变革前期调研报告的编写及提交。 技术领先 加强业务系统、生产系统等职能部门的管理水平，找出各职能部门存在的管理劣势并努力改善。 IT平台建设 IT平台的信息化建设规划及信息系统的进一步实施。 外发管理 筛选、管理外发件厂商，提高外发件质量及外发件按时交付。 流程优化 各部门诊断现有的业务流程，建立健全流程管理体系，通过合理、科学的运营流程来达到工作效率的提高。 业务链 市场拓展 营运部门大力拓展国内外市场，为提高销售额奠定良好的基础。 产品链 产能 扩张产能 确保三期工程项目在规定的时间内达到设计产能。 质量 完善营运质量系统 持续推进、完善质量质量管理体系，提高产品质量。 成本 减少低质量成本损耗 加大产品质量控制力度，降低因低质量问题而引起的成本损耗；对各类影响到产品质量的隐患、质量事故，能够积极预防并能够及时处理，防止事故扩大。 员工 选留 吸引和保留人才 吸引、保留优秀员工，提高企业竞争能力。 育用 员工培训 加强培训体系建设，重点提高管理人员领导能力和员工技能，最终达到员工培训满意度的提升。 企业文化 企业文化建设 规划、推动并逐步建立具有中华商务特色的企业文化 ，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速发展。 三、中华商务战略地图与各部门强相关识别 BSC纬度 战略主题 市场营业部 采购部 制作部 技术部 财务部 人力资源部 行政与公共事务部 电脑部 财务角度（F） 利润增加 √ √ 投资回报高 提高销售额 √ 资产利用效率 √ √ √ 降低库存 √ √ 顾客角度（C） 提升客户满意度 √ √ √ 内部运作（I） 减少低质量成本损耗 √ √ 完善运营质量系统 √ √ 外发管理 √ 推进标准化系统 √ √ √ √ √ √ 技术领先 √ √ √ √ √ √ 提升执行力 √ √ √ √ √ √ √ √ 组织