3风险评价管理制度（有工艺）.doc

3 风险管理 PAGE PAGE 7 风险评价管理制度 1 评价目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。特制定本制度。 2 评价范围 2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2 常规和异常活动； 2.3 事故及潜在的紧急情况； 2.4 所有进入作业场所的人员活动； 2.5 原材料、产品的运输和使用过程； 2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8 丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9 气候、地震及其他自然灾害等。 3 职责 3.1 公司总经理直接负责进行重大危险源辨识和风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立风险评价小组，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。 3.2 专职的安全管理员负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。 3.3 公司的主要负责人应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4 控制程序 4.1 风险的分级管理 4.1.1风险级别的判定：据《风险评价准则》进行评价分级。 4.1.2作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法（JHA）进行评价。巨大风险和重大风险作业由专职安全管理员审批签字，公司总经理 4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由专职安全管理员采取隔离、防护等措施降低风险。 4.1.4 设备设施：对于设备设施SCL法对设备设施（安全生产条件）采用安全检查表法进行定性评价。对于评价结果为不合格的项，必须由公司总经理负责监督整改 4.1.5 工艺过程：要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括： （1）工艺过程中的危险性； （2）工作场所潜在事故发生因素； （3）控制失效的影响； （4）人为因素等。 本过程采用危险和可操作性研究法（HAZOP）法，对工艺过程进行定期风险分析，特别是新工艺；岗位操作规程内容中针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施。 4.2 风险评价方法 可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。 4.2.1 工作危害分析法（JHA）： 从《作业活动清单》（AQBZH-ZL/3-1）中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 4.2.2 作业条件危险性分析 作业条件危险性分析是评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。人们在作业场所的危险性（D），由该作业场所发生事故或职业病的可能性大小（L）、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故会造成的损失后果（C）决定。 4.2.3 安全检查表分析法（SCL） 安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。然后把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析的对象是根据《设备设施清单》（AQBZH-ZL/3-2），对本公司的