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成都晶华光电科技股份有限公司公开转让说明书 成都晶华光电科技股份有限公司 （住所：成都市龙泉驿区航天南路 2 号） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商：川财证券有限责任公司 （住所：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座17楼） 二〇一五年十二月 1 成都晶华光电科技股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司 股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 成都晶华光电科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项： （一）市场竞争风险 公司主要生产光学玻璃及毛坯、光学镜片及镜头组件、微型投影光机等光学光 电子元器件，光电行业属于典型的充分竞争性行业，竞争对手包括实力较强的境外 厂商和逐渐发展起来的境内厂商。而且，大型跨国公司依靠雄厚的资金实力和强大 的技术积累，占领了行业的高端市场，近年来陆续进入国内设厂，加大市场竞争压 力。 面对激烈的市场竞争，公司依托自身成熟的高精度加工技术基础，发挥本身的 竞争优势，不断提高产品的质量、性能与适用性，积极拓展客户资源，建立了较好 的市场地位。但是，公司的竞争对手仍可能在资金实力、生产技术、管理水平、市 场品牌、等方面优于本公司，激烈的市场竞争可能导致本公司收入发生波动，从而 对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）汇率风险 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月公司国外销售收入分别为 30,761.55 万元、 21,518.40 万元、9,783.40 万元，分别占同期主营业务收入的比例分别为 63.55%、 52.10%和 42.90% ，境外销售的规模较大。产生的汇兑损益分别为-107.11 万元、 -29.93 万元、37.16万元，占当期净利润比重分别为 5.13%、-103.33%、6.32%。目 前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，受国际国内经济形势的影响，人民币对 美元、日元、欧元等主要货币的汇率波动将直接影响公司出口产品的销售定价，造 成汇兑损益的波动，给公司经营带来一定风险。 （三）存货跌价损失风险 2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月 30 日，公司存货账面价值分别为 12,188.88 万元，11,349.60 万元和 10,939.60 万元，分别占同期流动资产的比例为 46.50% 、 42.88%和 42.98% ，存货余额占比较大。公司生产模式为以销定产，但为了保证旺季 3 成都晶华光电科技股份有限公