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分支机构卫生处理质量安全督导检查表 分支机构名称： 督导检查方式：□ 督查 □ 自查 序号 项 目 内容 评分说明 分值 得分 制度与组织落实（30） 卫生处理监管规则 制定辖区卫生处理监管实际需要的工作规程、规则、方法，且完整适用（根据辖区的卫生检疫及卫生处理业务对照判断，下同），卫生处理相关的法律法规、文件、有效的行业标准收集完整齐全。 10 辖区卫生处理监管的工作规程、规则、方法，不够完整和适用，卫生处理相关的法律法规、文件、有效的行业标准收集不够齐全。 5 无辖区卫生处理监管的工作规程、规则、方法，未收集卫生处理相关的法律法规、文件、有效的行业标准。 0 卫生处理监管机制 辖区卫生处理监管有统一负责的部门和岗位，建立有效的卫生处理业务数据采集、分析、报送机制，有卫生处理监督检查计划或方案，且对象、内容、人员、时间、地点等项目内容齐全。 5 辖区卫生处理监管部门和岗位不够统一、固定，卫生处理业务数据采集、分析、报送机制有效性较差，卫生处理监督检查计划或方案项目内容不够齐全。 3 无辖区统一的卫生处理监管部门和岗位，无卫生处理业务数据采集、分析、报送机制，无卫生处理监督检查计划或方案。 0 卫生处理监管对象 卫生处理监管对象涵盖辖区全部卫生处理监管部门和卫生处理单位（以监管对象的部门或单位的工作总结、质量分析报告和业务数据表格为依据，下同）。 5 卫生处理监管对象不完全涵盖卫生处理监管部门和卫生处理单位。 3 卫生处理监管对象只限于卫生处理单位，不涵盖卫生处理监管部门。 0 卫生处理监管内容 卫生处理监管内容涵盖卫生处理依据、指征、目的、方法的把握及业务操作规则、流程、方法等执法内容，和有效安全保证等卫生处理操作内容（以建立的工作规则、流程、方法及监管记录判断，下同）。 10 卫生处理监管内容不完全涵盖执法内容和卫生处理操作内容。 5 卫生处理监管内容有多项缺失。 0 能力建设 （20） 卫生处理监管人员资质 监管人员有卫生专业技术背景，有卫生处理业务培训记录或资质证书。 5 发现监管人员无卫生专业技术背景及无卫生处理业务培训记录或资质证书。 0 卫生处理监管人员业务能力 辖区卫生处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平均90分（含）以上（考核重点：卫生处理法律法规规章等依据，卫生处理效果评价措施和手段，卫生处理指征判定、处理目的、处理方式的把握，卫生处理质量安全相关规章制度等，下同）。 10 辖区卫生处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平均75分（含）以上。 8 辖区卫生处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平均在60分（含）以上。 5 辖区卫生处理监管岗位人员知识与技能考核，得分标化后平均不足60分的。 0 设备、防护用品配备及正确使用情况 配备必要的常用熏蒸气体的浓度和残留检测设备，防护用品（包括自给式呼吸器），有使用记录、计量证书，监管人员能正确使用。 5 常用熏蒸气体浓度和残留检测设备、防护用品（包括自给式呼吸器）配备不足，无使用记录、计量证书，监管人员使用不够正确。 2 未配备必要的检测设备及防护用品（包括自给式呼吸器）。 0 数据与 质量分析 （15） 卫生处理业务数据管理 有辖区完整详实的每月、半年、年度卫生处理业务和用药量数据。 10 辖区卫生处理业务和用药量数据中无月度数据的。 5 无辖区卫生处理数据的。 0 卫生处理质量安全分析 有半年和年度卫生处理（具体到部门和作业点）的工作总结及质量分析或评估报告，其中业务量、用药量、质量、安全等内容齐全。 5 工作总结及质量分析或评估报告未涵盖全部部门和作业点，业务量、用药量、质量、安全等内容不齐全。 3 无工作总结及质量分析或评估报告的。 0 日常监管 （35） 监督检查工作计划 有年度监督检查工作计划，监督检查的时间、地点、人员、内容等项目齐全的，监督检查频率达每月1次。 5 年度监督检查工作计划，项目不够齐全的，监督检查在每2月1次。 2 无年度监督检查工作计划的。 0 监督检查记录 日常监督检查有记录，对发现的问题有整改措施、有后续跟踪。 5 监督检查有记录，但对发现的问题未提出整改措施和未进行后续跟踪。 3 无监督检查记录的。 0 卫生处理执法依据掌握和技术应用情况 抽查卫生处理通知书等单证不少于30份（从检务或相关部门原始业务档案中随机抽取，全年签发在30份之内的，抽取全部），其中填写的处理依据、处理目的、处理方法准确、恰当。 10 发现填写的处理依据、处理目的、处理方法不准确或不恰当的单证比例小于5%的，或无理由地未执行国家质检总局传染病公告和警示通报有关要求。 5 比例大于等于5%，小于10%。 3 比例大于等于10%。 0 卫生处理单证规范应用情况 抽取卫生处理通知书