2017年朝阳医院级财政项目支出绩效自评报告-漳州医院.DOC

PAGE PAGE 1 附件9： 《市级财政项目支出绩效自评报告》 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 漳州市朝阳医院，系漳州市政府为提高全市传染病防治水平于２００３年设立，作为漳州市感染性疾病诊治的唯一定点公立医疗单位，承担全市感染性疾病的防治任务。２００６年漳州市人民政府第二次常务会议决定“漳州市朝阳医院作为漳州市医院分院，由漳州市医院管理实行二级核算”。朝阳医院编制床位200张，目前实际开放８０张，2017年门诊量达两万六千人次、住院量近三千人次。 （二）项目基本情况 朝阳医院为提高全市感染性疾病防治水平发挥了积极作用，收治了艾滋病、开放性肺结核、手足口病等病人，避免了传染病的传播。但是因为传染病专科医院运营的特殊性，医院收入少费用大，连年亏损。在加快医改推进的当前，市财政局结合漳州实际情况，以实际开放床位每张每年3万元给予补助，改善了朝阳医院的运转，促进提高漳州市传染病的防治水平。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 床位补助项目是因为传染病专科医院运营的特殊性，医院收入少费用大，连年亏损，市财政局结合漳州实际情况，以实际开放床位每张每年3万元给予补助。我院对财政资金专款专用，将该笔资金用于购买朝阳医院日常用药，确实改善了医院的资金运行压力，一定程度上填补了亏损，充实了药房药品的储备。 （二）项目资金使用情况 2017年度　床位补助　项目支出预算安排　240万元，总投入240万元，资金到位　240万元，实际使用240万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 2017年　床位补助　项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分96分，自评等级为优。 （二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年　床位补助　项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下： 1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。 2、成本目标： 240万元床位补助经费用于80张床位运行补助支出。目标完成100%。 3、产出数量目标：2017年全年漳州市朝阳医院开放80张病床因传染病专科医院运营的特殊性，医院收入少、费用大。240万元财政床位补助款改善了医院的资金运行压力，一定程度上填补了亏损，充实了药房药品的储备。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。 4、产出质量目标：2017年用财政床位补助专项款购买漳州市朝阳医院日常用药240万元全部通过政府采购达到年初绩效目标任务值100%，目标完成100%。 5、经济效益目标：该项目实施后注入的240万元资金，一定程度上弥补朝阳医院的亏损，使朝阳医院有较充裕的流动资金，显著改善了医院的资金运行。 6、社会效益目标：漳州市朝阳医院作为漳州市唯一传染病医院，承担全市防治突发传染性疾病疫情的重任。该项目实施提高朝阳医院的传染病防治水平。 7、环境效益目标：今年传染病的救治任务依然严峻，每年春夏交替之际为手足口病高发，艾滋病、肺结核、肝病、水痘、流行性腮腺炎等传染病仍严重影响人们的健康。感染科护理人员严重不足为更好接诊手足口病疫情，全体护士主动加班加点，保障治疗需要，较好地承担全市传染病的救治任务。该项目对提高传染病的控制和治疗有着积极的促进作用。 ８、可持续影响目标：漳州市朝阳医院平均床位使用率达81.51%，康复科从医疗、教学、科研等方面继续加强学科建设，培养专业人才，重视学习提升，促进护理技术人才梯队建设。选派青年骨干到上级医院进修学习：护士长到杭州浙二医院进修学习，1名主管护师外出到广州医院进修学习，鼓励支持职工参加在职继续教育，多名护士参加大专和本科自学再教育，今年再有 2名护士通过学士学位考试，提高全体护士为患者服务的综合素质，提高服务对象的满意度。在人工肝、腹水回输技术方面逐渐以老带新，注重人才梯队的培养，以保证科室护理工作的良性运作，今年新开展重症肝病患者人工肝血浆置换术后加血液滤过8例，成功救治多例重肝肝衰竭患者。今年组织3次呼吸机使用规范和维护培训， 2次穿脱防护服培训，提高急危重症患者的救治能力和应对突发传染性疾病的应急能力。鼓励并带领科室护士积极发表论文，为提高了漳州医疗水平做努力。 9、服务对象满意度目标：为了方便患者和家属。加强服务规范的培训，规范服务用语，真正落实护士站前移，强化护士的主动服务意识，主动深入病房巡视，为病人提供及时优质的服务。护理部患者满意度调查平均95.27%（≥92%），科室满意度调查≥94%，科室护理工作得到广大患者及家属和科室医生的信任和赞许提高患者对医院的满意度。 （三）项