关于科研经费报销的补充规定.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于科研经费报销的补充规定 为了便于管理，明确审批范围，根据《集美大学科研经费管理监督办法》（集大综【2010】2号）的规定，对科研经费中相关科目的开支额度及报销的审批范围细化如下： 通讯费：课题成员每人每月可报销300元以内的充值卡，每1-2个月报销一次。超过300元的按实名发票报销。（学校安排的经费不得报销，下同）。 交通费中的易通卡：课题成员每人每月最多可报销易通卡费用100元，每1-2个月报销一次。 汽油费等：项目组成员前往外地从事科研活动，途中发生的过桥费、过路费、汽油费按不超过长途汽车票价标准内凭据在A卡中报销；外地出差期间市内交通费每人每天最多可凭据报销150元（需与该次差旅费一起报销）；课题成员在厦门市内从事科研活动，按以下标准报销汽油费：横向项目课题成员每人每月200元，纵向项目每人每月150元；厦门市内出租车票课题成员每人每月300元内可凭据报销，每1－2个月报销一次。 关于上述1-3项费用审批权限：纵向项目由学院分管科研领导审批，经办人或报帐人为分管科研领导的由科研处审批；横向项目由项目负责人审批，经办人或报帐人为项目负责人的由学院分管科研领导审批，经办人或报帐人既是项目负责人又是学院分管科研领导的由科研处审批。 飞机票等：使用科研经费乘坐飞机的机票、发表论文的出版费、论文修改费等费用，由学院分管科研的领导审批，项目负责人同时为学院分管科研领导的由科研处审批。 业务招待费（含接待费用、茶叶等）：一次性报销在2000元（含2000元）以下的由项目负责人审批，项目负责人同时为学院分管领导的由科研处审批；一次性报销在2000元以上由科研处领导审批。接待费用必须按规定填报公务接待审批单。 材料费：5000元（含5000元）以下的直接材料费，由项目负责人审批；5000元-1万元由学院分管科研领导审批，项目负责人同时为学院分管科研领导的由科研处审批；1万元-2万元由科研处领导审批，2万元以上由分管科研校领导审批。 计算机：用科研经费购买台式计算机由科研处领导审批；购买笔记本电脑等学校规定的控购物资应由科研处领导初审，再报分管资产校领导审批。 调研费：课题成员外出调研需填调研单并由学院领导审批，项目负责人同时为学院分管科研领导的由科研处审批；非项目组人员外出调研的费用报销，由科研处审批。 在校学生领取的助研津贴一律打入学生银行卡上，由项目组长审批。 项目领取劳务费、咨询费需要身份证复印件。由学校（或校以上科研主管部门）主持召开的项目论证会、验收会、鉴定会等可用身份证号码，行政专家咨询费可不用身份证复印件及号码。 集美大学 2010年3月