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唐山劳动技师学院 2018年预算公开信息 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 唐山劳动技师学院是经唐山市人民政府批准并投资建设，以培养中、高级技工、预备技师等技能型人才为主的全日制国家级示范型高级技工院校。2008年9月，实现了唐山市机械、纺织、化工、商业、轻工五所国办技校的资源整合，2009年2月，经河北省政府批准，晋升为唐山劳动技师学院，2014年3月，唐山市建工中专并入劳动技师学院。为全额拨款事业单位，隶属于唐山市人力资源和社会保障局。 目前开设专业涵盖装备制造、应用化工、建筑技术、综合服务四大领域，包括机械设备维修、机床加工、电气维修、焊接技术、数控技术、化工工艺、化工分析与检验、建筑工程施工、工程造价、商品营销、餐饮服务等36个专业。 学院按照现代职业学校标准和发展方向,建成现代机床加工技术、现代机械设备技术、现代电气控制技术、现代焊接技术、现代化工应用技术、现代服务技术、现代信息技术等9个实训分中心, 投入具有现代水准的高端实训设备设施，在实训基地建设方面突出设备先进、设施齐全、功能完备、场地充足等优势,使学校跨入到全国一流，与国际接轨的现代职教阵列。 （二）机构设置情况 机构设置： 610011唐山劳动技师学院 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 编制内实有人数 编制外实有人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 唐山劳动技师学院 事业单位 正处级 财政性资金基本保证经费 570 430 151 1 249 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。唐山市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 我部门2018年预算收入10526.23万元，其中财政拨款8155.41万元，行政事业性收费1275万元，国有资源（资产）有偿使用收入240万元，上级转移支付资金855.82万元。 2、支出说明： 我部门2018年预算支出10526.23万元，其中人员经费7459.28万元，正常公用经费1539.44万元，专项公用经费926.51万元，专项项目经费601万元。 3、比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长2136.83万元，其中： 基本支出增长1535.83万元，主要是增加人员经费963.89万元，新增入编人员73人；增加公用经费571.94万元。 专项项目经费增加现代汽车实训楼、理论教学楼B段工程，金额601万元。 三、机关运行经费安排情况 运行经费共计安排1539.44万元，主要用于保证事业单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年我部门“三公”经费预算安排48.77万元，较上年预算增加0.01万元。具体安排情况为： 1、公务用车购置及运行费。共计安排44.03万元，较上年预算无增减变动。 其中：（1）公务用车购置安排0万元，无增减变动。（2）公车运行维护经费安排44.03万元，无增减变动。 2、公务接待费。安排4.74万元，较上年预算增加0.01万元，变动原因为系统公式自动计算造成。 3、因公出国（境）费安排0万元，较上年预算无增减变动。 五、绩效预算信息 总体绩效目标 2018年，实现在校生8500人，毕业生就业率保持在97%以上，各类短期技能培训每年10000人以上，把我院建成河北规模较大、科技领先、设施先进、功能齐全、管理规范、教学质量高、综合实力强的示范性职业技术院校。 规划目标保障措施 1、改革培养模式。改革以学院和课堂为中心的传统人才培养模式，充分利用唐山市工业集约发展的优势，实行校企合作、顶岗实习等人才培养模式，构建实践教学环境，提高学生动手能力。以培养学生综合素质为目标，加强职业道德教育，切实做到育人为本，德育为先，使学院德育工作迈上一个新台阶。 2、改革教学模式。以就业为导向，加强实践教学，创新教学方式，深入开展项目教学、案例教学、场景教学、模拟教学和岗位教学，充分利用多媒体教学手段，增强教学的实践性、针对性和实效性，提高教学质量。 3、改革办学模式。坚持以服务为宗旨，优化办学资源配置，增强学院办学实力，以学院为龙头，联合相关行业、企业以及其他职业学院共同组建唐山装备制造业职教集团，促进集团成员之间优势互补，共同发展。 4、创新教育内容。以人才培养对接用人需求、专业对接产业、课程对接岗位、教材对接技能为切入点，深化教学内容改革。对唐山市500家