失业保险中心支出绩效评价报告-万荣.DOCVIP

PAGE PAGE 11 万荣县农业综合开发办公室 2017年部门整体支出绩效自评报告 为进一步加强对财政资金的使用管理，提高资金使用效益，按照县财政局关于开展2017年度财政资金绩效评价工作的通知要求，我单位对2017年部门整体支出进行了自评，具体如下： 一、部门基本情况 （一）机构职能及组成 万荣县农业综合开发办隶属县政府正科级全额事业单位。主要职能是： 1、负责组织全县实施农业综合开发工程； 2、编制土地治理项目中长期规划，负责全县农业综合开发项目的申报、立项、实施、检查、验收工作； 3、负责全县农业综合开发资金的筹措、管理、监督、使用及工程效益； 4、搞好项目区多种经营和农产品系列开发，推动农业产业化进程； 5、承担县政府交办其它工作。 （二）人员结构 单位在编干部职工11人，其中干部9人，职工2人。 共有“一室五股”，即办公室、计划股、财务股、工程股、产业化股、监理股。 （三）车辆情况 我单位2001年8月购买一辆桑塔纳小轿车一辆，车牌号为晋M23611，价值120000元。 (四)单位年度重点工作计划 1、做好汉薛及万泉高标准农田建设项目的实施、检查、验收工作，搞好项目区多种经营和农产品系列开发，推动农业产业化进程； 2、做好下年度全县农业综合开发项目的申报、立项工作； 3、做好全县农业综合开发资金的管理、监督、使用工作； 4、承担县政府交办其它工作。 二、部门整体支出情况 （一）预算收入情况 2017年我单位预算收入总额86元。 财政拨款收，其中：基本支出866211元（其中：工资福利651672元；对个人和家庭的补助125779元；商品服务支出88760元），项目收（其中：事业费100000元，万泉项目市级配套130000元，农业开发中央、省级资，市级配套750000元）。 其他收入387.86元，全部为利息收入。 预算支出情况 2017年我单位预算支出总额61元。 财政拨款支75元，其中：基本支出871059.41元（其中：工资福利651672元；对个人和家庭的补助125779元；商品服务支出93608.41元），项目支34元（其中：16年事业费41239.09元，17年事业费49495.55元，产业化项目5655000元，土地项7元）。 其他支出387.86元，全部为银行手续费。 备注：产业化项目5655000元，分别为：鸿艳果蔬225000元，天天香500000元，世洋果业784000元，兴农养殖980000元，泰和养殖350000元，广源果业1036000元，福旺合作社300000元，奇新中药1480000元；土地项7元，分别为：贾村141000元，荣河258000元，万泉641060元，汉薛3656389.2元，皇甫7407362.5元。 结余情况 年末结余资79元。分别为：17年事业费50504.45元，荣河北杨项目2342000元，汉薛中央省级8293610.8元、市级配套250000元，皇甫项目2024759.54元，万泉项目省级3758940元、市级130000元，17年中央省级农发补助资、市级配套750000元，14-16年产业化6539000元。 专项资金收支情况 2017年专项资金收，其中：万泉项目市级配套130000元，农业开发中央、省级资，市级配套750000元。 2017年专项资金支7元，其中：产业化项目5655000元（鸿艳果蔬225000元，天天香500000元，世洋果业784000元，兴农养殖980000元，泰和养殖350000元，广源果业1036000元，福旺合作社300000元，奇新中药1480000元）；土地项7元（贾村141000元，荣河258000元，万泉641060元，汉薛3656389.2元，皇甫7407362.5元）。 结34元，其中：荣河北杨项目2342000元，汉薛中央省级8293610.8元、市级配套250000元，皇甫项目2024759.54元，万泉项目省级3758940元、市级130000元，17年中央省级农发补助资、市级配套750000元，14-16年产业化6539000元。 部门整体支出绩效情况 （一）预算配置 1、在职人员控制率 截止2017年12月31日县编办核定我单位编制11名，全部为事业；在职人数为10人，在职人员控制率为98.15%。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（10/1