海拓 物料进出存管控流程.doc

深圳市海拓科技有限公司 计划-仓管部 SZHRT/21-2011-10-1 版本: 1.0 物料进、出、存管控流程 前 言 为加强公司对物料的管控,规范其来货接收、发放、在库等工作程序，明确职责，降低因管理不善而造成的损耗，规范物料管理，提高运作效率，防止财产损失，特制定本流程。 本流程解释权属海拓科技坪地工厂仓管部。 本流程自批准之日起生效执行。 起草单位：坪地工厂仓库 拟制：李德亮 审核： 会签: 批准： 文件编号：SZHRT 文件编号：SZHRT/21-2011-10-1 页面状态：第1页 共 11 页 拟制日期：20 坪地工厂 计划-仓管部 物料进、出、存管控流程 1.适用范围 1.1 适用业务接口部门：市场部、采购部、计划部、生产部、仓管部 1.2 适用公司物料：海拓科技 坪地工厂所有自产物料、采购料 2 具体管控流程 来货接收管控流程(3.1)、发货管控流程（4.1）、在库管控流程(5.1)、呆余料退仓管控流程(6.1) 3.1 来货接收管控流程 ⊙采购料管控流程；⊙自产物料生产入库流程 3.1.1 部门/人员 流 程 描 述 市场部开 始 开 始 ◆按时提供需求计划单 发送计划单 发送计划单 下 单采购部 ◆根据计划单交期提前送货，并在 下 单 根据计划单交期排期通知供应商 根据计划单交期排期通知供应商送货 ◆及时下单 供应商来货供应商/送货人员 ◆按采购到料要求送货 供应商来货 查单采购部 ◆查询P/O是否相符 查单 ◆查询是否可入/可出 NG检验/盖章品质/检验员 ◆ NG 检验/盖章 ◆NG出报告，通知采购退料 收货点收、实物入库仓库/仓管员 ◆检查送货单/物料状况 收货点收、实物入库 ◆点收数量、拉入指定库位 系统入库、报表帐务 ◆根据送货单入库、做报表 系统入库、报表 结束 结束 3.1.2 流程 ⊙ 市场部 应在每天及时以邮件方式提供计划单到采购部、计划部； 按D+3下计划单，急单D+2/D+1必须及时与计划协商确认可满足交期； 对下单的准确性、及时性承担责任； ⊙ 采购部 根据市场部计划单需求及时安排采购，并通知供应商在工厂送货日前一天到料；并将到料异常情况及时通知计划； 快递送达的采购料，收货并在回单加盖“收货无检验”印章，并及时通知品质检验； 结合工厂实际生产计划，恰当安排保护膜原材料到料，并通知品质做实验； 及时处理供应商的送货异常：包含送货单不规范或无单、来货质量问题、送货不及时、短混料等； 对安排供应商来货的准确性、及时性承担责任； ⊙ 品质部 根据采购送货单来料安排物料检验，正常30分钟内出检验结果,