平板事业部业绩考核薪酬合同书.docVIP

合同编码：0001福建神州电子股份有限公司 合同编码：0001 平板事业部业绩考核薪酬合同书 个人基本信息 员工姓名 蒋成勇 所在部门 总经办 所在职位 总经理 2013年度目标及考核指标 关键业绩项目 目标 公式 月度考核 及权重 半年度考核 及权重 年度考核 及权重 数据来源 财务目标 利润率 2.5% / 30% 30% 10% 30% 10% 财务部 物料成本率 (物料总额/销售收入)*100% 15% 10% 10% 制造成本率 =[(人工成本+制造费用）/生产入仓产值]*100% 15% 10% 10% 客户目标 交货准时率 97% =(完成计划订单数量/应完成计划订单数量)*100% 60% 15% 50% 10% 45% 10% 客服部 开箱合格率 ≥ 99 % =(客户检验的产品合格数/客户检验总数)*100% 15% 10% 10% 品质部 返修率 =(客户当月退修不良品数/当月出货数)*100% 10% 10% 5% PMC 重大质量事故 0.5次 产品同类缺陷率超过10%,产品整体缺陷率超过20% 10% 10% 5% 品质部 产品开发结案准时率 95% =(依开发时间表准时结案机种数量/投入开发机种数量)*100% 10% 10% 10% 产品开发部 客户满意度 ≥ 85% 按《客户满意度调查表》计算 5% 员工发展目标 员工流失率 （全公司） ≤45% =离职人数/(年初人数+入职人数)*100% 15% 5% 人力资源部 员工满意度 ≥80% 按调查问卷统计 5% 培养2-3名专业管理人才 / 5% 管理 目标 决策、制度、计划执行率 100% =按时完成工作项数/计划应完成工作项数*100% 10% 10% 20% 10% 10% 5% 总经办 完善监控管理体系： 完善目标考核管理体系 完善薪酬管理体系 各部门分解管理目标，月度考核，年度达成率80% 完善预算管理体系：预算误差 +/-20% 完善成本控制管理体系 10% 5% 总经办 注：当岗位评分连续三个月低于70分、半年度或全年度的业绩评分低于70分时，公司有权作出调岗。 目标分解一览表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 项目 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售预测 万元 32730 0 0 0 0 900 1550 2525 3130 4425 5325 7400 7475 利润率 万元 2.5% 0 0 0 0 11.9 26 38 59.3 71.5 116 160 160 开支预算（市场一部） 元 0 0 0 61500 50000 54600 59600 69600 69600 79600 79600 开支预算（市场二部） 元 0 0 0 0 19600 24600 22400 25600 27400 70600 24400 22600 开支预算（研发部） 元 0 0 0 0 92200 95200 94200 88200 88200 88200 88200 88200 开支预算（人力资源部） 元 0 0 0 0 60165 60165 60165 60165 60165 60165 60165 67165 开箱合格率 ≥ 99 % ≥ 95 % 返修率 ≤3% ≤0.5% 订单交货准时率 97% 97% 重大质量事故 0.5次 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 备注：1. 销售预测数据来源：附件1：《2013年度营销中心销售预测表》；2.利润率来源：附件2：《平板事业部2013年经营目标战略》；3.各部门开支预算来源：附件3：《费用预算总表》 薪酬计算方法 年薪总额：600000元 薪酬结构＝底薪+岗位津贴+浮动工资+福利＋年中绩效奖金＋年末绩效奖金+达标奖金＋超标奖金—应扣减项目 底薪： 20000 元/月，占平均月工资总额的40％,每月支付。 岗位津贴： 10000 元/月，占平均月工资总额的20％，每月支付。 福利： 10000元/月，占平均月工资总额的20％，包括社保、伙食补助、住房补贴、交通补贴及手机补贴。 年中奖金 30000元 占半年薪的10%，60%与公司利润目标的达成率挂勾，40%与本岗位的绩效评分挂勾。 实发公式=年中奖金总额×（上半年实际利润÷上半年利润目标）×60%+年中分配奖金×40%×半年度岗位绩效评分。 上半年公司的实际利润未达到上半年目标的60%和岗位绩效评分低于60分时，无年中奖金。 7月份工资中发放期中奖金，中途离职期中奖金取消。 年终奖金 30000元 占半年薪的10%，60%与公司利润目标的达成率挂勾，40%与本岗位的绩效评分挂勾。 实发公式=全年奖金总额×（全年实际利润