强制性条文识别执行计划.docVIP

.. .. 治理工程 强制性条文执行计划 水利水电工程建设监理有限公司 治理工程监理部 2016 年 月 日 工程建设强制性条文执行管理标准 强制性条文的执行 工程施工图设计阶段， 强制性条文执行的主体责任单位为设计单位。 设计单位应在施工设计图纸中 详细列出所执行的强制性条文内容，并据实填写《 工程设计强制性条文执行检查表》。 工程施工过程中， 强制性条文执行的主体责任单位为施工单位。 施工单位应在单元工程验收时填写 《 工程施工强制性条文执行记录表》，并由监理工程师审核。 实施情况检查 强制性条文执行情况的检查主体责任单位为监理单位。 在分部工程验收时， 应由监理单位的总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行检查， 检查结果 填入《 工程施工强制性条文执行检查表》。 监督与检查 结合工程质量专项检查等， 对基建项目单位工程建设强制性条文执行计划、 检查等实施和管理工作 情况进行监督、检查。 资料归档 将工程建设强制性条文执行检查记录报告等有关检查记录资料的收集、整理、归档。 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。 工程建设强制性条文执行管理流程风险识别与控制表 流程目 标/ 要求 关键步骤 编号与描述 关键步骤 责任部门、岗 位 风险 描述 风险 成因 风险 发生 的可 能性 风险 影响 后果 风险 重要 程度 控制 措施 通 过 各 参 建 单 位 对 强 制 性条文识别， 确 保 已 识 别 的 强 制 性 条 文 得 到 严 格 的执行。 每 半 年 全 面 检查 项目法人 对 工 程 建 设 强 制 性 条 文 执 行 情 况 检 查不全面、未 发 现 存 在 的 问题 1、主观因素： 工作态度不认 真，对质量和安全工作重视 不够； 2、客观因素： 专业技术水平 低，业务能力差，缺乏实践 经验。 低 中 中 1、提高对质量工作的 认识，培养认真和一丝 不苟的工作态度； 2、加强培训和自身专 业技术学习， 提高自身 业务素质。增强实践经 验。 3 检查与考核 对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表 2 所示： 考核内容 考 序 号 考核项目 考核指标 被考核人（单位 / 部 门） 监督人（单位 / 部 门） 核 类 别 组织 监 理 单位每 半年 对 整 个工程 的强 制 性 条文执 行情 况 的 全面检 检 查 率和 合 格 率 100% 基建项目单位工程物 资部 1 分管领导 C 查 注： 考核类别填写说明：本部对本部各部门的考核填写“ A”；本部对各单位的考核填写“ B”；各单 位内部的考核填写“ C”。 报告与记录 表给出了执行本标准形成的报告和记录。 4 流程图 实实实实实实实实实实实实实实实 实实实 Q/GDW 46-004 —2012-20305.LC01 实实 实实实实 实实 实实实实 实实实 实实实 实实实实实实 实实实实实实 实实实实实实 实实实实 实实实实 实实实实 实实实实 实 实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实 实实实实实 N 1 实实实实 实实实实实 实实 1-3 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实 2 实实 Y 3 实实 实 N 4 实实实实 实实实实实 4-6 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实 实 实 实 5 实实 Y 6 实实 7 实实实实 7 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实 实实实实实 8 实实实实 实 N 实实实实实 实 8-9 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 9 实实实 实实实实 Y 10-11 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实 10 实实实实 实实 11 实实实实 实实实实实 12-13 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 12 实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实 13 实实实实 N 实实实实实 14-15 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实 14 实实 实 实 实 Y 实