某房地产信托计划说明书资料.pptVIP

北京信托·稳健系列集合资金信托计划5期 2012年10月 项目背景 本信托计划拟投资步步高投资集团在湖南湘潭和郴州的两个城市综合体项目。 步步高投资集团是湖南本地的商业连锁经营企业，旗下子公司步步高商业连锁股份公司在深交所上市，代码002251。目前公司在湖南的13 个地级市和江西的9 个地级市共拥有124 家超市门店和20 家百货门店。经营情况良好，属于地区龙头企业。 步步高集团是民生银行总行级重点客户，本项目为民生银行总行投行部推荐项目，若我公司审批通过后，民生银行将代理推介。 1 郴州项目可行性分析 2 湘潭项目可行性分析 3 项目相关主体 4 信托方案 5 风险分析 6 中后期管理及营销 目录 郴州项目：物业位置 郴州新天地项目（简称“郴州项目”）是集写字楼、商业MALL、高档公寓、商业步行街、精品住宅等复合型的城市商业综合体，位于商业核心地带，处于国庆北路、北湖路之间，紧邻兴旺风情步行街、兴隆步行街、友谊中皇城、文化路、八一步行街，商业氛围深厚，是郴州商业核心地带。 本项目 郴州项目：郴州城市概况 郴州位于湖南省东南部，东界江西省赣州市，南邻广东省韶关市、清远市，西接永州市的兰山县、宁远县、新田国县，北交衡阳市的衡东县、衡南县、常宁县、来阳市及株州市的炎陵县、茶绫县、攸县 。郴州是贯通南北的交通要冲，郴州市区距省会长沙市350公里，全市东西宽194公里，南北长217公里，总面积19317平方公里，总人口471万，郴州市辖2个市连辖区、8个县，代管1个县级市，为湘南国家级承接产业转移示范区。 2012年上半年 2011年 同比 上升 2010年 2009年 GDP（亿元） 656.64 1346.4 24.46% 1081.8 821.5 城镇居民人均可支配收入（万元） - 1.76 15.03% 1.53 1.37 社会消费品零售总额（亿元） 261.39 482.0 18.02% 408.4 349.9 固定资产投资（亿元） 572.99 811.6 同口径增长37.5% 811.3 597 数据来源：郴州市统计局网站 郴州项目：郴州城市概况 郴州是“世界有色金属博物馆”、“中国有色金属之乡”、“中国银都”。已探明的各类矿物113种，潜在价值2651亿元，其中钨、铋、钼、微晶石墨、萤石储量和利用三废回收白银产量居全国第一位，铅、锡、锌储量分别居全国第三、第四位。萤石储量占全国公布储量的百分之五十；全省的百分之九十。 郴州能源供应充足。煤炭储量11亿吨，年产原煤1500万吨，占湖南总量的1/4，是全国19个重点产煤地市之一。水能蕴藏量170万千瓦，是联合国小水电中心设在中国的唯一综合性基地。 矿业经济 郴州原始的自然景观风貌保存良好，聚山、水、洞、泉于一身，融自然风光、历史文化、现代精神于一炉，是一个以生态休闲、漂流探险、温泉健身为主要特色的新兴旅游胜地。自古有“林中之城，休闲避暑之都”之称。 郴州有110多处风景名胜，形成了以生态休闲、漂流探险、寿地福城、温泉健身为主要特色的生态旅游网络，境内多处国家自然保护区、国家森林公园和国家风景区等。 旅游产业 郴州项目：郴州城市概况 目前郴州产业调整的发展目标是有色金属精深加工基地、新型综合能源基地、数字视讯产业基地、出口加工基地、沿海地区产业转移承接基地。 新兴工业产业重点发展有色金属深加工、电子信息、新材料、生物医药等方面； 生产服务业主要在现代物流、金融保险、中介等项目； 旅游产业主要在旅游景区整体开发、宾馆、文化娱乐的服务设施项目。 交通便捷，通讯发达，京广铁路、武广高铁、107国道 、106国道、京珠高速公路贯穿全境。便捷的现代化交通由郴州北上长沙、武汉、南下广州、深圳，均可朝发午至，直达香港的公路货运车已开通多年； 厦蓉高速、京珠高速公路复线、宜连高速公路（湖南宜章→广东连州）、岳汝高速（湖南岳阳→湖南汝城）等多条高速公路在建；郴州已进入湖南省机场建设布局规划，民航机场建设已处于规划阶段。 交通条件 未来规划 郴州项目：物业位置 项目区域内基础设施十分完善，集金融、商贸、文化、服务以及商务办公和酒店等各业于一体，具有完善的交通、通信等现代化的基础设施，同时拥有优越区位条件所带来的人流、物流、资金流、信息流等各种要素，使之成为核心商圈的绝对优势。 本项目 郴州项目：项目基本情况 商业裙楼部分为六层，包括百货、精品店、电影院、KTV、美食广场等多种商业业态；主塔楼有5栋，分别为安置楼、住宅楼、写字楼；其中地下三层，负一楼是超市，负二、三楼是车库。 项目效果图及规划图 郴州项目：项目基本情况 项目建成后，商业裙楼将由步步高商业连锁股份有限公司旗下的步步高百货、步步高超市、步步高电器、大楚食街多业态进驻，且积极邀请国内外知名品牌进驻。 本项目将集