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工艺纪律检查考核记录表 编号： 共2页 第1页 序号 检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得分 扣分 备注 1 工艺技术文件 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。 缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。 15 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。 2 工艺执行 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。 检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。 20 3 过程控制 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录 抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。 15 4 工艺装备 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。 使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。 20 工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。 考核组长： 组员： 年 月 日 工艺纪律考核记录表 编号： 共2页 第1页 序号 检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得分 扣分 备注 5 工作现场管理 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。 每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。 15 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。 6 人员管理 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。 若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。 15 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。 7 否决项 工艺贯彻率和其它否决项项目 计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分记0分。在工艺检查过程中。出现较严重不符项的，扣除5分；出现弄虚作假的记录材料，或出现严重不符项的此次考核总分记0分。 8 不符合项整改情况 按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现类似违规项时2倍扣分。 总计 100 实际得分 考核组长： 组员： 年 月 日