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PAGE PAGE 2 关于公司业务费用的控制和管理规定 为控制费用，提高效率，规范业务及相关人员的费用审批及报销程序，根据财务部有关规定并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第一条 适用范围 本规定适用于广东网域科技公司的全体销售人员（除富思信息），技术支持部人员，工程部人员，储运部人员。 第二条 报销费用说明 1、公司的报销费用凡属于业务费用规定额度内实行实报实销的原则。 2、公司的业务费用必须是公司市场开拓、产品营销业务等各项工作环节产生的费用。 3、报销费用包括差旅费、城际交通费、市内交通费、住宿费、手机费、通讯费、公关业务招待费、运输费等直接与公司业务有关的各项费用。 4、技术人员因业务需要产生的费用，城际交通费和住宿费由公司承担，其它费用由业务承担。 第三条　差旅费 一、因业务需要，您可能需要经常出差外地，您在出差前需明确了解此次出差的目的、计划、效果及费用预算，经部门经理同意才能出差。 二、出差完成，部门经理检查您的任务完成情况，各项报销单据必须有部门经理审批签名后方能报销费用。费用标准如下： 1、住宿费 公司规定出差广州、深圳、北京、上海住宿费标准为250元/天/间； 除此之外的二、三级城市住宿费标准为180元/天/间，小城市住宿费标准为140元/天/间。 因工作需要或客观原因住宿费超过标准，事先需经部门经理批准，凭票据报销； 如因特殊原因将出现要超标的情况，请先向部门经理电话申请批准。 二人出差同宿一间房，按一人标准执行；报销时，必须各人分开各项费用单独报销，发票台 头为完整的公司全名（广东网域科技有限公司） 。 如，A销售与B技术人员一同出差，当晚住宿为180元/天/间，发票开具应该为两张90元/天/间，两人分别报销。 抽查出现不合实情将退回要求重新填报，并每发现一次扣除个人信用储值5分。 2、城际交通费 以实用、节省为原则；按出差规定的往返地点、里程，按广州到目标地的主流交通工具票价， 凭票据核准报销。 部门经理以上出差可乘坐飞机，其它员工出差以乘坐火车、大巴为主。 出现不申请已产生费用的，每出现一次扣除个人信用储值5分。 3、市内交通费 按交通需要实报实销为原则。 凡深圳、北京、上海以乘坐地铁、出租车为主。 其它城市以交通快速价格合理的交通工具为主。 确有急事、带货需打的士的，报销时必须在车票上标明起始地、目的地。 抽查出现不合实情将退回要求重新填报，并每发现一次扣除个人信用储值2分。 4、出差补助 凡参与销售提成的人员出差没有补助。 技术人员出差工作日每天50元，以出差24小时为一天计算，凡节假日按加班计算，不享受 补助； 5、其他杂费6、凡订购飞机票均由行政部代订，否则不予以报销（特殊情况经总经理批准除外）； 第四条　手机费 1、手机月租费由公司承担，公司认同的月租费上限为50元； 2、销售人员个人界定公司业务电话比例； 销售助理-100元以内。 业务员/产品助理-300元以内。 业务主管/产品经理-500元以内。 超过此额度必须提供通话清单。 例：某业务员某月电话费单总费用300元。业务员个人界定该月手机通话中有80%是公司电话。则报销金额为300×0.8＝240元，其它费用视为个人通讯费用。 e) 抽查出现个人与公司电话比例不合实情将退回要求重新填报，并每发现一次扣除个人信用储值5分。 3、技术人员通讯费用，个人与公司以2：8比例报销。超过此额度必须提供通话清单。 例如：某技术人员某月电话费单总费用300元。报销电话费为300×0.8＝240元，其它费用视为个人通讯费用。 4、物流人员通讯费用。 调度岗位-200元以内。 送货员-100元以内。 超过此额度必须提供通话清单。 5、凡公司报销手机费用的人员，必须保持手机在24:00前一直处于开机状态，否则公司有权拒绝当期费用报销。 第五条 业务招待费： 参考标准： 对于业务员/产品助理的业务招待费，必须于费用发生前向业务主管/产品经理申请，若因业务需要临时发生的业务招待费用，需要电话申请/审批后方可发生此费用。 报销时，发票台头为公司全名（广东网域科技有限公司），并在发票背面粘贴事由清单（包括 日期、事由、就餐人员/公司全名）。 日期 事由 就餐人员 公司名称 备注 c) 抽查出现不合实情将退回要求重新填报，并每发现一次扣除个人信用储值5分。 第六条 技术人员费用 技术人员的差旅费，由部门经理根据部门工作安排进行监管和审批。 技术人员在项目施工过程中发生的招待费用必须经此项目对口业务人员签字方可报销。 抽查出现不合实情将退回要求重新填报，并每发现一次扣除个人信用储值5分。 第七条 物流人员费用 凡物流人员发生的送、收货费用必须有与业务人员一一对应的清单方可报销。 抽查出现不合实情将退回要求重新填报，并每发现一次扣除个人信用储值