人力资源部2015年4月各渠道经营绩效分析报告.pptVIP

**中支 **中支 **中支 */ 75 目 录 2015年续期条线经营绩效分析 分公司续期条线KPI指标 续期条线 续期条线关键指标 续期条线KPI指标 指标类型 指标项（x） 权重 规模 续期达成率 30% 品质 营销累计13个月继续率 30% 营销累计25个月继续率 15% 营销银行代扣率 10% 成本 续期一线成本率 5% 续期一线成本余额 5% 新保一线成本率 3% 新保一线成本余额 2% 续期条线新保达成系数 指标项（x） 新保达成率 分公司交叉销售负责人 备注: 1、续期整体达成率低于100%，此项系数为0； 2、分公司续期新保一线成本节余，但一线成本率为71%，高于标准值23%的规定； 3、新保标保达成率较低，仅为28%。 分公司续期条线关键指标达成情况 机构 保费 规模 品质 成本 关健指标系数 结合费用后关键指标系数 新保 新保达成系数 达成率 累计13个月继续率 累计25个月继续率 营销银行代扣率 续期保费费用率 续期一线成本余额 新保一线成本率 新保一线成本余额 新保保费 新保达成率 ** 13743 95% 93% 89% 94% 0.97% 730 71% 98 0.70 0.67 283 28% 0.00 地市个险条线 续期条线关键指标达成情况 备注：1、续期达成率高于100%的仅有**，其余机构均此项系数均为0； 2、续期关键指标系数最低的机构为**、**； 3、续期渠道存量业务超支机构有：**；新保业务超支机构有：**； 4、所有机构的新保达成率均低于门槛值80%。 机构 保费 规模 品质 成本 关健指标系数 结合费用后关键指标系数 新保 新保达成系数 达成率 累计13个月继续率 较上年同期相比 累计25个月继续率 第三年度宽末达成率 营销银行代扣率 续期一线成本率 续期一线成本余额 新保一线成本率 新保一线成本余额 新保保费 新保达成率 ** 1915 92% 96% 4% 91% 99% 92% 65% 2.6 96% 0.20 0.70 0.70 70 41% 0.00 ** 1457 91% 94% 4% 89% 98% 96% 49% 2.8 91% 0.16 0.70 0.70 45 36% 0.00 ** 2653 100% 94% 3% 90% 98% 92% 69% 3.0 60% 1.40 1.00 1.00 19 11% 0.00 ** 1283 98% 95% 7% 87% 98% 96% 51% 2.4 40% 1.06 0.68 0.68 31 37% 0.00 ** 1600 97% 88% 5% 81% 97% 94% 41% 3.2 73% 0.38 0.66 0.66 10 9% 0.00 ** 1700 96% 91% 1% 88% 97% 95% 65% 2.3 17% 1.55 0.70 0.70 36 34% 0.00 ** 1115 93% 94% 1% 92% 98% 93% 114% -0.6 68% 0.53 0.70 0.60 24 30% 0.00 ** 948 97% 91% -1% 91% 98% 92% 48% 1.8 101% -0.02 0.70 0.65 24 27% 0.00 ** 455 94% 93% -2% 94% 99% 95% 66% 0.6 12% 0.34 0.70 0.70 11 41% 0.00 ** 247 64% 94% -2% 94% 98% 91% 90% 0.1 75% 0.07 0.70 0.70 7 36% 0.00 ** 371 95% 91% -4% 93% 97% 95% 61% 0.8 49% 0.17 0.67 0.67 7 27% 0.00 **中支 **中支 **中支 **中支 **中支 **中支 **中支 **中支 **中支 **中支 **中支 */ 75 目 录 2015年综合经营绩效分析 机构负责人KPI指标 内勤员工KPI指标 机构负责人 中支总经理KPI指标 指标类型 指标项（x） 权重 价值 机构整体标保达成率 25% 产寿交叉占达成率 5% 个险标保达成率 20% 品质 城区机构个险标保达成率 10% 13个月继续率 5% 人力 个险健康人力达成率 10% 期末人力目标达成率 5% 成本 费用节超 20% 机构负责人关键指标 地市个险条线 机构负责人关键指标达成情况 备注：1、全部机构的整体标保达成率、个险标保达成率、城区个险标保达