后勤管理处廉政风险点登记表.docVIP

后勤管理处廉政风险点登记表 主要工作职权 负责后勤社会化改革模式探索；后勤保障工作计划的制定；后勤保障工作管理后勤保障经费使用；后勤服务质量监控；日常维修管理；节能减排；基本建设管理；医疗与学生医保管理；校园绿化管理；房产管理； 主要风险类别 风险点名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位 职责 风险 后勤管理模式选择 1、未能吃透上级主管部门文件精神，对后勤社会化改革方向把握不够准确；2、选择的后勤管理模式不完全符合学校实际；3、对后勤社会化改革持消极观望态度。 中 后勤保障经费的计划、使用和管理 1、计划不够科学、合理；2、使用和管理不够规范。3、未能很好做到合理科学使用；4、未能严格执行报销审批制度。 高 节能减排 1、节能责任主体、管理主体不清晰；2、节能认识不清、措施不力、宣传不到位；3、不能按规定完成节能指标。 低 业务流程风险 医疗服务 1、服务态度不端正；2、看人情病，用人情药；3、医疗费报销审核把关不严；4、药品采购未能严格执行招标规定 高 植物园和校园绿化 名贵苗木管理不到位，存在流失风险 中 房屋分（调）配 1、不能很好执行学校相关制度；2、住房调配不公开；3、对违规占房处置不力。 低 零星基建和维修 业 务 1、不严格执行国家相关法律法规和学校招投制工作程序；2、规避招投标政策，化整为零化大为小；3、随意扩大部门权限；4、收受投标人贿赂吃请；5、校内评标不规范。 中 制度机 制风险 后勤监管 1、管理制度不健全；2、碍于情面，对后勤服务总公司监管处罚力度不够；3、对占用学校学校资源收取相应费用不及时；4、对后勤公司签约不及时。 中 基本建设 1、前期手续不完备；2、招标不够规范或规避招标；3、质量监管不够严格，材料进场把关不够；4、变更签证和超概算申报手续不全。5、未能按合同约定支付工程款；6、竣工决算不及时，资料备案不及时；7、未按规定召开领导组会议；8、未按规定及时公示相关情况 高 基建招标业务 1、不能严格执行国家相关法律法规和学校招投标工作程序；2、规避招投标政策，化整为零化大为小；3、随意扩大部门权限；4、收受投标人贿赂吃请；5、不能及时公告、通报招标相关情况 高 房产管理 1、不能很好执行学校相关制度；2、住房调配不公开；3、对违规占房处置不力。 中 部门（单位） 综评风险等级 党政负责人 签 字： 年 月 日（盖章） 分管校领导 审核意见 签字： 年 月 日 领导小组 审核意见