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企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表 企 业 名 称： 生产许可证号： 生产地址： 企业法定代表人： 产品类别： 浓缩饲料（畜禽□ 水产□ 反刍□ 幼畜禽□ 种畜禽□ 水产育苗□ 宠物□ 特种动物□) 配合饲料（畜禽□ 水产□ 反刍□ 幼畜禽□ 种畜禽□ 水产育苗□ 宠物□ 特种动物□) 精料补充料(反刍动物□ 其他□ ) 复合预混合饲料 （畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□） 微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□） 维生素预混合饲料(畜禽水产□ 反刍动物□)（固态□液态□） 日 期： 年 　 月 　 日 填表说明 一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检查。 二、现场检查组成员应当熟悉检查内容、检查方法与检查标准，明确检查任务分工。 三、本表由检查组负责填写。应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。现场检查结束后，本表由市农业局存档。县级饲料管理部门和企业可以复制留存。 四、检查结果标注 符合要求的，在表2中“检查结果”的“符合”一栏中标注“√”。基本符合要求的，在 “基本符合”一栏中标注“√”；不符合要求的，在“不符合”一栏中标注“√”；“基本符合”和“不符合”的，在“存在问题”一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息，包括企业在现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录)。如有不涉及的检查细目，在“不涉及”栏中标注“√”。 五、检查结果统计 ∑—细目总数； F—符合项总数； J —基本符合项总数； B —不涉及项总数； Af—符合项比率，Af=F/(∑-B) ×100%； AJ—基本符合项比率，AJ=J/(∑-B) ×100%。 六、现场检查意见 现场检查意见分为符合、基本符合、不符合，在表1的相应位置标注“√”。具体标准如下： (1)符合：Af≥70且Af +AJ≥90，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求; (2)基本符合：Af≥60且Af +AJ≥80，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求; (3) 不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。 在检查过程中，企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷，不能满足企业质量管理体系正常运行要求的，检查意见为“不符合”。 表1 现场检查组成员及现场检查意见 现场检查组人员信息 姓 名 职务/职称 工作单位 签字 检查细目统计 细目总数 （个） 符合项（个） 基本符合项（个） 不符合项（个） 不涉及项 （个） 符合项比率（％） 基本符合项比率（％） 符合项与基本符合项比率 之和（%） 213 总体评价 总体评价 现场检查 组意见 符合□ 基本符合□ 不符合□ 组长签字： 年 月 日 企业意见 □同意现场检查结论 □不同意现场检查结论，具体理由如下： 企业负责人签字： （公章） 年 月 日 表2 企业饲料质量安全管理规范现场检查记录表 一、原料采购与管理 项目 检查方法 细目 规范要求 存在问题 检查结果 符合 基本符合 不符合 不涉及 (一) 原料供应商评价 1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。 供应商评价和再评价制度 有供应商评价和再评价制度。 供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。 制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。 原料供应商评价 记录 有原料供应商评价记录。 从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号