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PAGE 2 - 关于2018年1-8月份财政预算执行情况和 2018年预算调整情况的报告 ——在西青区第十七届人大常委会第十七次会议上 区财政局 孙 静 主任、各位副主任、各位委员： 受区人民政府委托，我向区人大常委会作关于2018年1-8月份财政预算执行情况和2018年预算调整情况的报告，请予审议。 一、财政预算执行情况 今年以来，区财政局认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入落实“三个着力”重要要求，按照区委、区政府各项决策要求，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，严格落实预算法和人大审查监督要求；调整优化支出结构，从严控制一般性支出；加大专项整合力度，有效盘活存量资金；创新财政投入模式，发挥市场机制作用；加大预算公开力度，全面实施绩效管理；严格债务项目评估，强化资金全程管控。区十七届人大三次会议批准的财政预算得到了较好执行。 （一）一般公共预算收支情况 1-8月份，全区实现一般公共预算收入73.95亿元，完成年初预算的72.5％，超序时进度5.9个百分点。一般公共预算支出88.03亿元，完成年初预算的52.96％，同比增长7.3％，主要包括：一般公共服务支出5.94亿元、公共安全支出4.23亿元、教育支出4.15亿元、科学技术支出1.27亿元、文化体育与传媒支出0.97亿元、社会保障和就业支出5.7亿元、医疗卫生与计划生育支出6.64亿元、节能环保支出4.52亿元、城乡社区支出38.04亿元、农林水支出3.92亿元、交通运输支出0.37亿元、资源勘探信息等支出9.76亿元、商业服务业等支出1.35亿元、援助其他地区支出0.31亿元、国土海洋气象等支出0.19亿元、粮油物资储备支出0.04亿元、债务付息支出0.61亿元。 （二）政府性基金预算收支情况 1-8月份，全区实现政府性基金预算收入117.35亿元，完成年初预算的138.73％。政府性基金预算支出106.91亿元，完成年初预算的88.9％，超序时进度22.3个百分点，主要包括：城乡社区支出104.8亿元、债务付息支出2.04亿元、其他支出0.07亿元。 （三）预算执行特点和财政主要工作 1．财政收入形势符合预期 面对复杂严峻的经济形势，全区各部门积极适应经济发展新常态，着力提升发展质量和效益，加快推进经济转型升级，大力涵养财源税源，多措并举强化税收收入征管，财政收入的可持续性进一步增强，较好地完成了既定任务。1-8月份，全区实现一般公共预算收入73.95亿元，其中税收收入47.21亿元，税收收入占比始终保持在60%以上，达到63.84%。从税种来看，增值税完成12.48亿元，占税收收入的26.44%；契税完成10.72亿元，占税收收入的22.71%；企业所得税完成8.07亿元，占税收收入的17.09%；土地增值税完成5.17亿元，占税收收入的10.95%；城市维护建设税3.54亿元，占税收收入的7.5%；房产税完成2.75亿元，占税收收入的5.83%；个人所得税完成1.26亿元，占税收收入的2.67%；印花税完成1.25亿元，占税收收入的2.65%。 2．民生保障工作持续加强 按照区委、区政府各项决策部署，我们持续加大对民生保障工作的支持力度。1-8月份，全区一般公共预算安排的民生支出59.43亿元。教育支出4.15亿元，用于加大学前教育补助投入，推进中北中学、当城中学、付村中学等学校的迁建工程，继续做好基础教育工作，建设美丽新校园；文化体育与传媒支出0.97亿元，用于加大我区公共文化服务体系建设力度，做好新闻中心600平米演播大厅装修工程，提升全区文化基础设施环境，营造浓厚文化氛围；社会保障和就业支出5.7亿元，用于提高老年福利待遇、促进就业创业、保障退役士兵自谋职业和自主就业，加大拥军爱军、扶残助困资金投入，有效提高社会保障水平和就业水平；医疗卫生与计划生育支出6.64亿元，用于加大医疗软硬件投入，提高农籍居民和特殊社会福利人员医疗补助，切实提升我区医疗卫生服务水平；城乡社区支出38.04亿元，用于提升环外绿化景观、推进市容环境综合整治、完善新104国道配套以及加大清洁能源补贴等，使我区居住环境得到了较大改善；农林水支出3.92亿元，用于开展河道清淤治理、农村生活污水收集处理、秸秆杂草综合治理等项目，以及加大西青郊野公园的建设维护投入，促进现代绿色农业高效发展。 3．财政改革稳步推进 一是严格落实《天津市西青区人民政府关于印发西青区财政体制改革实施方案的通知》（西青政发〔2017〕16号）精神，及时向各街镇、开发区核拨财力，做好体制内各项业务衔接工作，筑牢基层政府的发展基础，推进全区教育、医疗、社保等民生事业的均衡发展。二是加强预算管理制度建设，制定并印发了《西青区财政局关于规范预算编