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兰坪县中医医院 2018年部门预算编制说明 目录 第一部分兰坪县中医医院概况 一、基本职能及主要工作 二、部门编制预算情况 三、预算单位基本情况 第二部分兰坪县中医医院2018年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表（按经济科目分类） 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目支出绩效目标表（本级） 十一、部门政府采购预算表 第三部分兰坪县中医医院2018年部门预算情况说明 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表（按经济科目分类） 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目支出绩效目标表（本级） 十一、部门政府采购预算表 十二、省对下专项转移支付情况 十二、政府购买服务情况说明 十三、行政事业单位国有资产占有使用说明 十四、其他重要事项情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分?兰坪县中医医院概况 一、中医医院情况 1．主要职能：医院是一所集医疗、教学、学术科研于一体、具有鲜明中医特色的综合性现代化中医医院，开展内科、外科、针推科、风湿病科、急诊科等科室，负责全县的医疗护理工作。中医院在县人民政府及各业务主管部门的大力支持下，认真开展各项工作，各项事业急速发展。加强对财政资金监管是我们工作重要组成部分，更是我们加强对党风廉政建设的重要性和必要性。努力做好理财规范性、合理性、科学性的发展。同时突出财政预决算工作。结合当前党的群众路线教育活动及三严三实及“挂包帮，转走访”精准扶贫活动，打造脱贫择帽的奋斗目标的各项引导和政策下，打造“为民、务实、清廉”的中医医院，积极推进各项工作健康持续性发展。 2．机构情况：中医医院下设运行事业机构1个。 3．人员情况：年末在职人数89人，比上年的88增加了1人，原因是正常人事调动调出2人,调入1人；事业人员录用2人；总体没超过单位编制数。退休年末实有人数6人。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政差额拨款单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。部门基本情况如下： 在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有89人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养89人，非财政供养0人。 离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 车辆编制0辆，实有车辆4辆。 第二部分?兰坪县中医医院2018年部门预算表 （附件11张表） 第三部分?兰坪县中医医院2018年部门预算情况说明 一、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 1012.95万元，其中：一般公共预算1012.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入1015.04万元，其中:本年收入1012.95万元，上年结转收入2.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1015.04万元（本级财力1015.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 二、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 1015.04万元。本级财力安排支出 1015.04万元，其中，基本支出1015.04万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 1.2080502：2018年预算数为12.76万元，较上年执行数减少25.33万元，主要是2017年退休人员工资由社保发放。 2.2080505：2018年预算数为113.25万元，较上年执行数增加113.25万元，主要是2017年养老保险统一由财政上缴。 3.2100202：2018年预算数为886.94万元，较上年执行数增加68.27万元，主要是人员增加，工资增加。 三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 兰坪县中医医院2018年财政拨款支出总计1015.04万元。 政府预算支出1015.04万元，按照经济分类科目分类，其中：事业工资福利支出886.94万元,对事业单位经常性补助14.85万元，对个人和家庭的补助113.25万元。 部门预算支出1015.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出886.94万元，事业单位离退休14.85万元，对个人