危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表.doc

— PAGE 6 — — PAGE 7 — 危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行） 企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务： 序号 检查项目 检查内容 检查 情况 整改 责任人 整改 时限 整改 完成 时间 备注 单元 重点环节 1 安全 许可 与标 准化 安全生产许可证 安全生产许可证是否在有效期内。 许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。 试生产 试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。 试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。 竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。 危险化学 品登记 危险化学品登记证书是否在有效期内。 登记证书是否包含生产的全部危险化学品。 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。 标准化建设 是否按期达到了规定的标准化等级，并定期自评，并保持标准化的持续运行。 2 人员 资质 负责人和 管理人员 是否按照不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）配备专职安全生产管理人员。 主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。 主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。 特种作业 人员 特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。 特种作业人员是否接受年度再培训。 学历、 专业经历 主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。 3 安全生产规章制度与责任体系 责任体系 是否按照安监总管三[2010]186文的规定，建立健全了企业全员安全生产责任体系. 规章制度 是否按照安监总管三[2010]186文的规定，建立各项安全生产规章制度，并至少每三年评审和修订一次，发生重大变更时及时修订。 4 工艺 安全 操作管理 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 岗位操作人员是否严格遵守操作规程。 岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。 是否定期进行工艺危险性分析，并完善了各项工艺危险防范措施。 变更管理 是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。 5 安全 设施 安全设施 的配备和 设置 是否分级建立了各类安全设施台账，并分级落实了安全管理责任。 是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、泄压和止逆设施。 是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。 各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。 5 安全 间距 周边安全 距离 厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。 内部间距 重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。 6 自控 联锁 自控联锁 系统安装 是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。 系统应用 自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。 7 危险 化学 品储 存与 运输 危险化学品储存 危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。 剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。 储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。 危险化学品运输 是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、核准制度，危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质，是否严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况，并严防超载，大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。 槽车充装 在危险化学品槽车充装环节，是否已使用金属万向管道充装系统代替充装软管，并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 8 危化 品输 送管 道 标志和检 测 是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。 是否对危险化学品管道定期检查、检测。 定期巡检 是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度，并完善即时监控设施。 9 检维 修与 危险 作业 检维修 管理 查是否严格执行检维修管理制度，检维修作业环节管理是否符合“安监总管三[2010]186号文件第16条、第17条、第18条要求，是否在检维修前进行危险、有害因素识别，是否在检维修前办理各种作业许可证等，是否在检维修后办理交付生产手续。 危险作业管理 是否对动火、进入受限空间、高处等危险