焦作第一中学2017年部门决算.PDFVIP

焦作市第一中学 2017年度部门决算 二〇一八年九月 目 录 第一部分 焦作市第一中学概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 焦作市第一中学概况 一、部门职责 焦作市第一中学是一所全日制普通高级中学，全面贯彻 党的教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体 美全面发展的社会主义建设者和接班人。 二、机构设置 焦作市第一中学于1945年5月建校，先后荣获全国文 明单位、全国首批文明校园、全国办学特色先进单位、全国 艺术教育先进单位、全国无线电测向重点单位、全国中小学 足球传统学校、全国中小学舞蹈教育传统校、省重点中学、 省示范性普通高中、省文明标兵学校、省普通高中多样化发 展示范校、省新课改样本校、省 “一校一品”特色学校等称 号。内设办公室、教务处、德育处，总务处，为进一步配合 搞好教学工作，内设人事处、工会、团委、财务室、教科室 等辅助部门。 第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为6,749.54万元。与2016年相比，收、 支总计各 增加1,571.97万元，增长30.36%。主要原因是增加了月 度考核奖、工资清算支出及因新进人员增资及社保费的增加。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 5,856.27 万元，其中：财政拨款收入 5,193.18万元，占88.68%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%； 事业收入 661.72万元，占11.30%；经营收入 0.00万元，占0.00%； 附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 1.38万元，占 0.02%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计5,675.26万元，其中：基本支出4,547.19 万元，占80.12%；项目支出1,128.06万元，占 19.88%；上缴上级 支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附 属单位支出 0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收、支总计均为6,005.29万元。与2016年相 比，财政拨款收、支总计各 增加1,834.62万元，增长43.99%。主 要原因是人员增资、社保增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年一般公共预算财政拨款支出4,989.40万元，占支出合 计的 87.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,644.93万 元，增长49.18%。变动的主要原因是水电费调价、设 备购置、维修费用增加。 （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,989.40万元，主要用 于以下方面：一般公共服务 （类）