2017年度博县博湖中学部门决算.docVIP

2017年度博湖县博湖中学部门决算 公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9张） 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5张） 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1张) 《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 部门单位概况 一、基本情况 1．主要职能: 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 ?2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共?1个，单位基本性质为事业单位，执行中小学校会计制度，二级预算单位。 ?2017?年度，本部门决算汇编户数共1?个，为单户事业单位汇总录入表。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位编制人数197人，在职人员197人，其他人员120人，遗属人员2人。本年调进教师3人，调出教师5人、新增公益性岗位6人，退休人员工资在社保局发放。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，博湖县博湖中学部门决算包括：博湖县博湖中学部门本级决算。 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入4827.86万元,与上年相比，增加995.96万元，增长25.99%，支出4827.86万元,与上年相比，增加995.96万元，增长25.99%，结余29.95万元，与上年相比，减少5.56万元，降低15.65%。增减变化主要原因是：财政收回本级预算，专项资金结余。 与预算相比情况。 项目 决算（万元） 预算（万元） 差额（万元） 总收入 4827.86 4132.22 695.64 财政拨款收入 4664.02 4132.22 531.8 事业收入 56.949 　0 56.949 其他收入 71.3889 0 71.3889 总支出 4827.86 4132.22 695.64 基本支出 4797.91 4132.22 665.69 其他有关说明内容：无。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计4792.35万元，其中：财政拨款收入4664.02万元，占97.32%；上级补助收入0万元；事业收入56.95万元，占1.19%；其他收入71.39万元，占1.49%。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。薄弱学校设备购置。 其他有关说明内容：无。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计4797.91万元，其中：基本支出4797.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。薄弱学校设备购置。 其他有关说明内容：无。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入4664.02万元，与上年相比，增加981