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库存管理制度
总 则
为了规范上海香溢酒业有限公司(以下简称“香溢酒业”)物流部仓库管理工作,结合香溢酒业的组织机构调整工作和新的部门职能变化,特制订本制度,并通过本制度保证香溢酒业物流部的仓库管理工作顺利进行。
本制度适用于物流部全体人员。
第一章 仓库收发
凡是采购入库时,仓库管理员必须凭提货单、质量确认单,在现场核对实物的品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续。入库单一式两份,一份报财务部、一份留物流部自存。
采购在开箱及清点时必须有质检员和仓库管理员参加。发现质量问题,及时填写记录,并通知运输单位及发货方。只有清点数量与装箱单无误,方可办理入库手续。
保管员在验收物资时应做到四不入库:
产品包装质量不好(如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、受潮、霉烂等)不入库。
品种、品号(型号)、规格、炉号、批号与规定不符不入库。
数量短缺,不入库。
非本公司采购产品不入库。
发货前,保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间品种、规格、数量是否相符,确认无误后方可发货。
第二章 物资台帐建立和统计制度
根据公司管理的实际情况,台帐建立分两个层次。一是库房计算机台帐,二是保管员手工台帐。
库房报表实行日报制。保管员凭出库单、入库单登记库房日报表,并报物流部计算机输入人员录入库房计算机台帐。
凡公司采购及销售的产品,必须及时办理入出库手续。入库单由库房报财务部报帐,出库单由库房报财务部进行核算。
第三章 仓库管理奖惩办法
如出现管理丢失或者变质,应该由仓库管理人员报物流部经理,由物流部经理审核后报总经理进行核实处理。对于直接责任者,公司将视损失金额以及情节轻重给予当事人警告、扣发预支岗位绩效工资、罚款乃至辞退的处罚。触犯刑律者,公司将依法将肇事者移送司法机关处理。
对因管理而出现丢失的情况,需由物流部经理填写分析报告,查找直接责任人并上报。如出现产品变质的情况,需由物流部质检员填写分析报告经物流部经理审核后,查找直接责任人并上报。
物流部所有人员的预支岗位绩效工资应在当月盘点结束后发放,如当月查出有丢失和无理由损毁的情况,若损失金额大于2000元(按照进货成本,下同),则扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资,以后也不再补发;若损失金额大于3000元,则除扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资、以后也不再补发外,并对直接当事人罚款1000元;若损失大于4000元,除以上惩罚外,直接当事人予以辞退,物流部经理给予警告处分。
在一个考核周期内,公司仓库货物发生丢失、无理由损毁造成的损失金额累计达到4000元,则直接责任者的最终考核结果不得高于D,物流部经理的最终考核结果不得高于C;若损失金额累计达到8000元,则直接责任者的最终考核结果为E,物流部经理的最终考核结果不得高于D。
如证实有公司内部人员偷盗或故意损毁公司仓库货物,则将被立即辞退,并要承担相应法律责任。
公司人员见义勇为,防止了公司货物的被偷、被抢以及被其他意外事件损毁,则公司将对见义勇为的员工予以公开表扬、一次性奖金、以及工资晋级等多种方式的奖励。
第四章 盘点制度
为了使库房物资盘点有一个较好的基础,盘点工作分两步进行。(1)月盘点制;(3)年终盘点制。
月盘点是由物流部经理领导,有仓库管理员、财务人员参加的例行盘点工作。主要工作是对一个月来产品入、出库手续、报表、帐物进行大的检查。
年终盘点是由销售副总领导的对仓库物品进行大清查的重要工作。届时由销售副总主持,仓库管理员、财务人员参加。
每年年终盘点时间定在12月31日下午6时。仓库要对所有物资进行盘点并在31
第五章 附则
本制度由物流部制订并负责解释。
本制度未作规定或规定不明确事项,须报经物流部审议、销售副总审核、总经理批准,物流部修改然后办理;其他未尽事宜另文规定。
本制度自颁布之日起执行。
第六章 附表
附表一、入 库 单
入货日期: 入库单号:
采购订单
货品名称
货品号码
规 格
数 量
单 位
备 注
总经理:____________ 物流部经理:____________ 物流部管理员:____________
注:入库单一式二联,一联物流部留存,一联交财务部记录
附表二、出 库 单
代香溢__________公司发货
买方公司:
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