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物业管理部2016年工作总结 暨2017年工作计划 2016年12月 汇报人：郝国义 目录 2016年工作总结 1.全年预算执行情况 2.安保物业管理 3.餐饮服务管理 5.职工通勤管理 4.职工公寓管理 6.工程维修管理 7.文体中心及健身中心管理 8.大型会务接待 9.信息化及持续改进工作 10.问题和不足 壹 2017年工作计划 贰 一、全年预算执行情况 科 目 2016年追加调整后预算金额 2016年1-11月实际数 2016年12月预计数 实际发生金额占全年预算比例 备注 工资 3,934,147.72 3,110,765.90 823,381.82 0.79 　 奖金 307,400.00 　 　 　 　 福利费 44,000.00 2,715.00 　 　 　 工会经费 148,200.00 　 　 　 　 劳动保护费 12,639.00 　 　 　 　 办公费 63,860.06 15,584.83 48,275.23 0.24 　 修理费 2,575,159.53 438,587.15 2,136,572.38 0.17 　 差旅费 36,674.85 10,381.20 26,293.65 0.28 　 业务招待费 14,970.20 10,044.00 4,926.20 0.67 小车费 195,380.00 156,688.04 38,691.96 0.80 　 机物料消耗 495,790.21 420,314.05 75,476.16 0.85 水电气取暖费 6,661,302.43 5,750,129.92 911,172.51 0.86 物业管理费 4,636,429.18 2,409,923.29 2,226,505.89 0.52 2016年职工通勤情况对照表 一、全年预算执行情况 科 目 2016年追加调整后预算金额 2016年1-11月实际数 2016年12月预计数 实际发生金额占全年预算比例 备注 中介费 290,542.08 290,542.08 　 1.00 　 会务费 415,464.64 403,574.43 　 0.97 　 宣传费 8,000.00 5000 　 0.63 　 保险费 7,538.96 　 　 　 　 绿化环保排污费 59,000.00 17000 6300 0.29 　 税金 190,000.00 106687.48 　 　 　 合计 20,096,498.86 13,147,937.37 6297595.8　 　 　 物业管理部2016年全年预算总额为2009.64万元，截止11月份实际发1314.79万元，完成全年预算的65.4%，预计12月份发生费用629.76万元，全年费用控制在预算范围内。 一、全年预算执行情况 各项费用基本按时间进度同比发生，差异比较大的主要原因是： 一是工程维修费因审计过程复杂，流程较长，前期付款比例偏低，集中在12月份支付的有187万元。 二是金莎苑小区物业管理费102.7万元，因对方公司变更暂时不能开票未支付。 三是绿化环保排污费中的部分固废清理费用经相关人员实地查看后认为下一年度清理亦可，将这笔费用延迟支付，当年节约了下来。 二、安保物业管理 3 4 5 6 落实巡逻检查制度，加大巡逻检查力度，对全厂的重点部位进行重点巡逻，全力维护公司财产不受损害。 与人力资源部门配合，规划工厂内部保卫集中统一管理的人员配置方案，对比测算运营成本，研究富余人员的安置办法。 确保技防设施的正常运行，保安随时查看，安全管理员定期检查，发现问题及时反馈维修。 10月底协调信息处对园区的监控设备进行全面维护，保证24小时全面监控，做到防患于未然。 协助当地公安机关和办事处进行外来人口的登记、办证、管理，完成社会治安综合治理的工作。 三、餐饮服务管理 名称 早餐 午餐 晚餐 夜餐 日平