产品变更控制程序.docVIP

编号：QCX.016 产品变更控制程序 版本号：B/0 页次：第 PAGE 7页 共 NUMPAGES 22页 实施日期：2006-3-31 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理” 编号：QCX.016 产品变更控制程序 版本号：B/0 页次：第 PAGE 19页 共22页 实施日期：2006-3-31 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理” 产品变更控制程序 编制/日期： 焦 燕 青 编制负责人：孙 久 红 审核/日期： 徐 爱 民 批准/日期： 陆 建 辉 修 订 页 编制/修订原因说明：组织机构调整，职责重新确定。体系文件做相应的调整。 原章节号 现章节号 修订内容说明 备注 编制/修订部门/人 参加评审部门/人 修订记录： 版本号 提出部门/人 修订人 审核人 批准人 实施日期 备注 1、目的 为了规范本公司及海外KD工厂、供应商的产品变更以及由其引起的过程变更活动，确保变更的及时、正确、有效和受控，特制定本程序。 2、范围 适用于SOP之后（以项目管理部的SOP指令为准）本公司及海外KD工厂、供应商的产品变更，以及由其所引起的过程变更的变更控制。 3、定义 产品变更——由于供应商管理、海外KD厂运作、生产制造、销售以及质量改进等方面的原因，对整车、总成或零部件实施的小范围的局部变更。产品变更的范围包括：产品尺寸、结构、材料的变化；设计规范的改变；改进产品缺陷；新增产品种类以及由此带来的过程变更等。 过程变更——因产品变更所导致的制造、运输或制造关系等方面的变更。 设计部门——汽车工程研究院、商用车工程研究院和发动机公司等。 采购部门——采购公司、一般材料采购公司、备件公司和发动机公司等。 规划部门——规划设计院和发动机公司等。 专业公司——轿车公司、发动机公司和变速箱公司等。 4、职责 4 . 1 通用职责 根据《产品变更建议单》参与变更初步评估；参与变更方案评估；跟踪变更过程并保证变更方案按计划实施； ４.２一般职责 设计部门——提出《产品变更建议单》；根据《产品变更建议初步评估表》提出《产品变更实施申请单》；完成相关数据发放；为变更提供必要的技术支持。 采购部门——提出《产品变更建议单》；根据《产品变更建议单》提出《产品变更评估表A》；组织供应商实施变更；协助对供应商新件的OTS认可；主导试装件及其批量件供应商供货过程；通知供应商新老零件的批量供货切换。 商品改进部——提出《产品变更建议单》；根据《产品变更建议单》提出《产品变更评估表F》；必要时组织实施产品认证过程。 销售公司——根据《产品变更建议单》提出《产品变更评估表D》；根据变更进度及时作好商务策划和实施销售政策转换。 生产管理部（专业公司）——根据《产品变更建议单》提出《产品变更评估表B》；组织内部制造系统内的变更方案评估；组织和实施新件试装，实施新老零件的生产线切换。 物流公司——实施试装件和新件的批接收、入库和上线；查询供应商老件库存并及时将结果通报生产管理部（专业公司），组织新件车辆物流。 规划部门——编制和实施工艺变更计划，负责PBOM的维护。 项目管理部——主控变更。给出《产品变更建议单》的处理部门，组织初步变更评估并将评估结果反馈具体设计部门；组织产品变更方案评估会议，并将会议结果以通知的形式下达相关部门；跟踪和考核变更控制过程。 备件公司——根据《产品变更建议单》提出《产品变更评估表C》；根据变更进度及时作好备件储备和实施新老备件的切换。 国际公司（海外KD厂）——提出《产品变更建议单》；根据《产品变更建议单》提出《产品变更评估表C》和《产品变更评估表E》；接口公司与海外KD件或备件的变更。 质量保证部——对变更实施后的公司制造过程进行质量预防和监控。 5、工作流程 5.1 产品变更建议 5.1.1在供应商管理、海外KD厂运作、生产制造、销售以及质量改进等过程中需要对产品进行优化或变更时，各部门依据需要可提出变更建议，并填写《产品变更建议单》，经部门领导批准后传递给项目管理部处理；必要时附带可供评价的技术资料或质量历史档案。 5.1.2项目管理部依据设计职责决定由具体设计部门负责处理； 5.2 产品变更技术评估 5.2.1项目管理部组织设计部门、生产管理部、采购公司、质量保证部、销售公司、备件公司、商品改进部以及国际公司等相关部门针对《产品变更建议单》实施初步变更评估，并以会签形式确定变更方向； 5.2.2如果初步评估同意实施变更，则由项目管理部将《产品变更建议初步评估表》反馈给具体设计部门，由其负责在约定时间内完成一个或数个技术