公司差旅费报销管理制度.docVIP

. . xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】  总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。 （二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 （一）交通费用报销标准 职位类别 职位 类别 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 董事长 不限制 不限制 不限制 总经理 不限制 不限制 不限制 总监/总助/副总 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制 部门经理/主管 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制 员工 报批准经济舱