咨询工作计划.docVIP

ISO/TS16949咨询工作计划(模拟) ? 阶段 序号 项目 名称 活动 内容 输出 文件 责任单位/参与人 实施 进度 完成 时限(日) 备 注 (一) 调研分析阶段 1 准备工作 1．确定ISO/TS16949工作小组成员及职责 工作小组任命文件 企业高层领导 ? ? ? 2．如需要，重新确立管理者代表 管理者代表任命文件 企业高层领导 ? 3．收集有关质量体系文件进行集中清理，按部门编制全部清单(内容包括名称、使用部门、使用场合等) 三、四层文件清单 企业有关职能部门 ? 2 企业现场调研 1．专家组进驻企业 2．厂级领导层及中层人员介绍企业的简况 3．咨询专家了解组织管理现状业务流程，组织机构。 企业现状调查表 管理者代表 中层干部 咨询专家 ? ? ? (二)体系策划阶段 3 制定咨询计划 咨询专家与企业领导结合企业具体情况对本策划表进行讨论,制定正式全面的咨询计划 咨询计划 管理者代表 咨询专家 ? ? ? 4 确定组织机构和职责 按ISO/TS16949要求,重新调整、确定组织机构;进一步明确各部门及各层次管理人员质量职责、权限,并配备足够的资源 组织机构图 职能分配表 最高管理层 咨询专家 ? ? ? 5 ISO/TS16949工作计划分解 ISO/TS16949认证工作计划的分解落实,并由最高管理者审批 工作计划 管理者代表 工作小组 ? ? ? 6 确立顾客代表 根据顾客的要求,从管理层中确定具有权威资格的负责人,能代表顾客利益行使职权,须经顾客的认可 顾客代表职责 ? ? ? ? 7 制订质量方针、目标 结合ISO/TS16949要求和企业具体情况，制订企业质量方针、目标 质量方针、目标厂长的签发文件 最高管理层 咨询专家 ? ? ? (三)贯标动员阶段 8 贯标工作动员大会 1．由最高管理者代表主持会议 2．最高管理者动员讲话 3．咨询专家讲话 4．有代表性有关部门发言 5．宣布此阶段工作安排（培训） 会议纪要 全厂高、中层领导及班组长咨询专家 ? ? ? (四)培训阶段 9 ISO/TS16949质量体系标准培训 1．培训内容 1.1 ISO/TS16949介绍 1.2 ISO/TS16949体系要求讲解 培训记录 高层、中层领导 班组长 企业质管和培训 部门人员 咨询专家 ? ? ? 10 ISO/TS16949相关培训 1.3 QS-9000 5本书简介 1.3.1 产品质量先期策划 1.3.2 潜在失效模式及后果分析 1.3.3 统计过程控制 1.3.4 测量系统分析 1.3.5 生产件批准程序 1.4 质量手册、程序文件编写指导 培训记录 ? ? ? ? 11 备选培训（企业需要，费用另计） 质量成本 统计技术、 5S管理 QMS信息化系统 ? 管理方法 实施计划 实施记录 管理者代表 工作小组 各职能部门 ? ? ? (五)文件编写阶段 12 整理文件和资料 对企业现存的所有技术文件、外来文件(包括国标、行标等标准文件和顾客提供的图纸、技术文件等)进行清理,保留现行有效版本 现行有效版本一览表 企业有关 职能部门 ? ? ? 13 确定质量手册、程序文件目录 制订新质量手册、程序文件清单 质量手册要素 程序文件目录 管理者代表 咨询专家 ? ? ? 14 编写质量手册、程序文件 编写质量手册、程序文件的初稿 质量手册(初稿) 程序文件(初稿) 企业负责 ? ? ? 15 质量手册、程序文件讨论 1．组织相关部门对质量手册、程序文件进行详细的讨论，并定稿 质量手册、程序文件(讨论稿) 咨询专家 ? ? ? ? ? 16 三层次文件 2．指导第三层次文件。清理第三层次文件，按新的文件结构，建立新的第三层次文件清单(可以升级的第三层文件可升级但不能与第二层文件相冲突) 第三层次 文件清单 企业各有关职能部门、咨询专家 ? ? ? 17 修订或补充、审核、会签和发放第三第四层次文件 1．统一第三层次和第四层次文件的格式,所有第三层次文件和第四层次文件均应由相关部门进行统一性和可操作性审核 2．记录和报告表格增加编号标识 3．编写第三层次文件,可以升级的程序应升级,但第三层次文件不能与第二层次文件相冲突 4．所有第三层次文件必须加盖“受控”标识下发 5．按需要，编写质量记录填写指导书 第三层次文件 质量记录表格 及填写说明书 管理者代表 工作小组 各职能部门 ? ? ? (六)文件发布、运行阶段 18 质量手册、程序文件印发 质量手册、程序文件会签完毕后，尽快印刷、发放 质量手册、程序文件(试运行版) 工作小组 ? ? ? 19 质量体系文件全员培训 1．管理人员进行质量手册培训 2．相关