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内控工作计划 工作整体目标： 完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。 主要工作： 1）制定公司《内部控制管理手册》 ，完善公司内控制度体系； 2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。 3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。 6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。 下一年主要工作内容和量化目标 序号 主要工作内容 量 化 目 标 1 公司内部控制自我评价 对公司下一年度内部控制体系的运行 《内部控制评价报告》 情况进行自我评价 2 年度内部制度检查执行 对所属成员单位的内控制度执行情况 《内控制度检查报告》 情况 进行检查 制作内控宣传资料， 并向公司员工进行 制作内控、风控宣传海报、宣传资料手册 加大内控宣传力度，营 发放 3 造良好的内控环境 定期开展内控及风险相关培训， 提升员 每季度一次内控培训活动 工对内部控制的认识和风险意识 4 加强内控队伍建设 进一步明确内控、 风控工作人员的相关 联合人力资源部对内控人员进行考核 职责、权限，并加强相关人员的考核。 工作计划安排表 工作内容及关键措施 完成时间 准备阶段：制定评价工