仓库管理制度与流程图.pdfVIP

库管理制度 仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确， 物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助 财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物 流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保 库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期 填制提交呆滞报废物料的处理申请表 5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 懂电脑操作 收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、 量 与订单相符合方可办理入 手续 ① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、 同意可变通办理，但下单部门必须在一个工作日内补下订单 ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产 量等原因导致的少量超订单 收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查， 抽查时发现实际 量小于标识 量的，应按最小抽查数计算接收该批货物 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中 ① 外协、外购物料/产品填报 《送检单》，检验合格后方可办理正式入 手续；其他供应商提 供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由 管员签名暂收 量，且不得加盖代表公司的 任何公章 ② 对抽检不合格而生产部门要求 “ 用”或 “挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手 续，而且 管员必须在签收时注明“不合格 用”或 “挑选使用”字样 ③ 自产成品、零部件，必须凭当批次检验合格报告单或质检部门人员签名，方可办理入 手续。 部分客户的产品还需有客户确认合格的文件 ④ 车间不合格产品、物料需进 或退 的，需符合相关制度、流程规定并获生产部经理批准。 进 后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放 4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装 （或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货 物相符。同一包装装载 量统一，同批次货物只允许保留一个尾 5. 对验收不合格或未按要求办理特采或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责 任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜 货物出仓库 1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如 ① 生产发料凭《生产领料单》和 《其它领料单》办理 ② 成品出 凭《销售订单》和销售部门下达的 《出货通知书》办理 ③ 委外加工发外物料凭生产部指令办理 ④ 技术研发或其他非生产领料凭技术研发 《领料单》办理 1． 所有计划外发料和非生产性发料，需经各部门经理签字方可发放。 2． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认 3． 如属工厂仓库发货，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托 4． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、 流程，有审批手续 5． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核、总经理与部门经理签名，方可办理出 放行。 6． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权部门经理批 准后方可到相应仓区办理领用手续 7． 严禁用白条出 或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定 归还日期（一般不超过三个工作日） 货物堆放及库房管理 1. 仓库应根据生产需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类 别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识 2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。 堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾 。收发作业后按上述要求及时整理 3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置 4. 仓库设施、用具、杂物如清洁工具