危险化学品使用企业隐患排查治理记录表.docVIP

附件3： 危险化学品使用企业隐患排查治理记录表 序号 检查内容 自查要求 自查情况 评估意见 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 1 是否建立危化品采购、储存、运输、使用等环节的部门人员安全责任制 五个层面上的安全生产责任制落实 2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤危险作业和外包工程安全管理制度，⑥危化品安全管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度 企业应建立健全八项安全生产规章制度 3 是否建立储存、使用危化品安全操作规程 4 是否设置完整的危化品安全技术说明书及周知卡 5 是否有危化品出入库登记 6 是否定期开展安全检查活动，及时整改事故隐患 7 危险作业审批措施是否落实 8 是否按规定配备专职安全生产管理人员 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员 9 主要负责人、安全生产管理人员是否持证上岗 应持证上岗 10 危化品保管人员是否经有关业务主管部门安全培训考核合格 应持证上岗 二、安全生产现场管理情况 （一）作业人员安全素质 11 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 现场提问解答正确 12 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 13 危化品作业人员是否佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 符合从业人员配备劳动保护用品要求 （二）涉危设备、设施安全状况 14 涉及危化品压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期 15 危化品储存、使用场所防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内 （三）作业现场安全管理情况 16 是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案 17 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续 18 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 19 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 20 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改 21 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录 22 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通 23 是否按照国家《重大危险源辨识》(GB18218-2009)开展重大危险源辨识 24 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案 25 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况 （五）应急救援情况 26 是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施 27 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录 28 对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员