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合 格 供 应 商 稽核报告 2003-2004年 VQM将以每月稽核计划对供货商实施稽核，具体内容根据以下附件与厂商上月质量状况，如有通知厂商自主稽核，供货商将按以下内容作自主稽核并填写问题点。针对（自主）稽核不良问题点厂商需在三天内回复供货商稽核回复报告。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GT-IQC-C-16-001（附件八） 供货商稽核回复报告 supplier check reply report 供货商名称（supplier name）: 回复日期（reply date）: 稽核人： 稽核日期： NO 问题点 Problem 发生原因 Why 临时措施 provisional actions 永久性矫正措施 perpetual preventive actions 效果 result 责任单位 vendor 追踪结果 track result Ｇ-TECH确认 G-TECH Confirm 附件 annex report １ ２ ３ ４ 备注:请厂商在三天内回复改善报告. 核准：　　　　　　　 　 审核﹕　　　 　　　　作成﹕　 　　　　　　　　　　　　　　　 GT-IQC-C-16-001-FORM08-A　 GT-IQC-C-16-001（附件十） 合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容 1 公司最新的质量政策及质量目标是什么？公司各阶层人员是否充分理解并贯彻之? 2 公司组织架构是否完整,其中品保能否独立行使其权责充分发挥其职能? 3 公司是否有作管理评审以评估验证质量系统之适切性与有效性? 4 公司全体员工是否了解到客户的最新信息？对此信息有无作倡导传达？ 5 QA及其它部门是否有合格之稽核员参加内外稽核？ 6 所有文件是否是最新版本旧版并回收并作废 问 题 点 记 录 GT-IQC-C-16-001-FORM10-A GT-IQC-C-16-001（附件十） 合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容 1 是否有文件对下接对厂商作相应环保要求并成为绿色伙伴之规定？ 2 是否有内部稽核计划，并按期进行内部稽核？ 3 内部稽核不良点之责任单位是否定期改善？QA是否有作追踪确认？ 4 根据公司质量状况是否定期对质量管理系统作分析总结？ 5 公司是否有特采作业流程? 6 是否有程序文件规定各类文件的保存期限？ 7 所有文件归档是否便于查找？ 问 题 点 记 录 GT-IQC-C-16-001-FORM10-A GT-IQC-C-16-001（附件十） 合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容 1 公司是否有对环境作管控并具体文件规定？ 2 公司内的环境方针/目标是什么？ 3 在公司是否有对环境保护方面切实执行并达到客户之要求？ 4 公司内是否有环保组织结构，并由QA主导实施？ 5 是否有作ICP测试并