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中质协质量保证中心　　　　　　　　　QAC-TB10-表08（版本号：V6.0） Quality Assurance Centre of China Association for Quality 不符合项报告 　　 □ 认证审核 □第( )次监督审核 ? 复评 通知单序号：S1 受审核组织 山东电力建设第二工程公司　 受审核部门 聊城项目部 审核日期 200 不符合事实描述 电除尘基坑东侧，有一施工临时电缆线套在钢管中横穿施工道路，该钢管浮在路面上，其两端未做护口直接接触电缆线，易割伤电缆产生漏电隐患。 不符合条款 GB/T28001-2001 4.4.6 不符合项 类 型 □ 主要不符合项 ? 次要不符合项 对纠正行动的要求 对所提不符合项制定纠正措施并予以实施，完成时间：? 30日 □ 60日 □ 90日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否要求纠正 ： ?　是 □否 完成时间： ? 30日 □ 60日 □ 90日 验证方式： ?　审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。 ?　审核组对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。 □　审核组于现场审核结束30日（60日或90日）后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场验证 □　其他： 审核员 袁祥音 审核组长 吕福满 联络员 刘大宾 受审核方 代表签字 日 期 纠正措施 验 证 纠正行动是否有效 □有 □否；纠正措施实施是否有效 □有 □否 验证人员: 日期： 纠正措施 实施效果 验证情况 验证人员: 日期： 不符合项报告 　　 □ 认证审核 ? 第(Q2、E1 )次监督审核 □复评 通知单序号： 受审核组织 山东电力建设第二工程公司　 受审核部门 企业管理部 审核日期 200 不符合事实描述 《建筑节能施工质量验收规范》（GB50411-2007）已于2007年10月1日开始正式实施，但未能提供对其识别、获取及传递的客观证据。 不符合条款 GB/T19001：2000 4.2.3 GB/T24001:2004 4. 不符合项 类 型 □ 主要不符合项 ? 次要不符合项 对纠正行动的要求 对所提不符合项制定纠正措施并予以实施，完成时间： □30日 □ 60日 □ 90日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否要求纠正 ： ?　是 □否 完成时间：?30日 □ 60日 □ 90日 验证方式： □审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。 □　审核组对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。 □　审核组于现场审核结束30日（60日或90日）后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场验证 □　其他： 审核员 王洪秀 审核组长 吕福满 联络员 刘大宾 受审核方 代表签字 日 期 纠正措施 验 证 纠正行动是否有效 □有 □否；纠正措施实施是否有效 □有 □否 验证人员: 日期： 纠正措施 实施效果 验证情况 验证人员: 日期： 不符合项报告 　　 □ 认证审核 ? 第( 2 )次监督审核 □复评 通知单序号： 受审核组织 山东电力建设第二工程公司　 受审核部门 聊城项目部 审核日期 2006/ 不符合事实描述 现场观察主厂房3#钢屋架正在吊装过程中，跟踪查钢屋架材质的复试报告时，物资部未能提供钢屋架材质的复试报告。不符合《钢结构施工验收规范》GB-50205的规定。 不符合条款 GB/T19000-2000 7 不符合项 类 型 □ 主要不符合项 ? 次要不符合项 对纠正行动的要求 对所提不符合项制定纠正措施并予以实施，完成时间： □30日 □ 60日 □ 90日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否要求