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定影作业不良对策报告　有限公司文件编号：　版本号：　第1页共1页不良品控制处理作业规范　1目的　保证在生产时来料不良、制程不良、成品不良及仓存等各环节下出现不良得到相应控制及处理。2范围　适用生产及仓存各环节中出现的不良品控制及处理。　3权责　3．1品管部：对所有不良进行确认，标识清楚状态，追踪责任部门按整改措施整改。　3．2生产部/仓库：提报不良品给工程、品管分析，并及时给品管确认相应不良品。　3．3工程部：对不良品进行分析，并出具相应的分析报告知会责任部门整改。　3．4仓库：依品管检验结果办理入库及出库手续，退供应商的物料仓库知会PMC,PMC供应商办理　手续。　4工作内容　4．1生产部/仓库等出现不良品部门，先将不良品按物料性质及生产单号分类，再依导致不良品类型分类，无初步分析(转载于:写论文网:定影作业不良对策报告)结果的送工程分析。　4．2工程部依生产部/仓库/品管等部门出现的异常不良品进行分析，设计问题设计部门协助分析，并　附《维修不良品分析报告》，提出整改措施给责任部门整改　4．3品管部依提报部门分类进行确认并如实记录确认检验结果，功能性能不良依作业　4．4不良品退仓由提报部门开出退料单，做好标识，并由IQC检验确认，IQC　主管审核后入库，功能性能及设计方面不良由工程在《维修不良分析报告》注明给品管追踪改善措施。　4．5厂长或总经理核准后报废处理。　4．6制程不良数超出备用数后由责任部门提出整改措施；来料不良超出相应物料备损范围的，由发　生部门汇总，IQC开联络单，采购知会供应商处理；成品不良超出AQL，由责任部门提出相应整改措施；客退不良品由QA和工程部分析并回复《客户退货不良品分析报告》或《客户抱怨答复书》。　5相关记录至少保存年　《维修不良分析报告》一年　《客户抱怨答复书》一年　材料品质异常作业流程　1.目的　规范来料品质异常处理作业,保证产品质量。　2.范围　适用于本公司进料检验,制程所发现的原料.产品零件及加工用辅助材料异常及客户抱怨的有关原材料质量异常处理作业.　3.权责　品质部IQC:　负责进料品质异常记录、报告及处理.　负责将VDCS或8D报告递交供应商并追踪其对策回馈　来料不合格品标示.　PMC/采购　负责进料异常协调退货处理并在来料品质异常时知会供应商,以及在供应商　无法改善的情况下及时地开发新的供应商.　PMC据缺陷轻重度、生产排程和物料退换周期等给出评审意见和结果，品　质相关人员负责填写及时知会相关单位.　必要时召集相关单位进行MRB会议.　仓库人员:　负责不合格物料区分隔离及退货.　4.作业内容:　附图一进料品质异常处理流程图:　异常时机:　供应商交货品质不符合本公司品质要求,判定为供应商责任时.　在发生制程异常或客户抱怨,判定为来料品质不良时.　异常处理:　进料品质异常处理:　A.判定为不合格之进料,PMC填写《MRB评审记录表》《进料品质异常回馈单》及时知会采购,如果检讨处理方式为特采,IQC在该批物料适当位置贴上不合格标签，注明特采,生产IPQC负责特采物料质量追踪.　B.如果检讨处理方式为挑选或重工,由IQC在该批物料适当位置贴上不合格标　签，注明挑选/重工,由采购及时通知供应商将货运回或安排供应商来厂内　进行挑选或重工作业,如果是供应商来厂内进行挑选或重工作业,完成后　由供应商统计重工或挑选结果,良品经IQC重新检验并经QE确认合格后,由　IQC通知仓库,仓库办理良品入库.　C.若确认为退货,由IQC贴不合格标签,注明“退货”，仓库应在4小时内将判　退物料移至不良品仓,采购通知仓库与供应商及时将该批不合格品退回供应　商,采购根据不良品数量,评估扣款数额,填写扣款单和结报表,通知财务办理　扣款.　D.当进料判定为不合格但因生产急需料或其它情况需处理时，由PMC/采购组　织品质部、项目部、生产部及相关部门人员对不合格品进行评审。当各部门的处理意见有分歧时，最终由副总经理裁定，评审结果记录于《MRB评审记录表》，并详细注明不合格品的处理方式。评审所形成的记录，由采购部保存，复件分发到IQC，以便作相应处理。　E.IQC依来料异常情况填写VDCS或8D报告传真给供应商,并将复件交采购　由采购及驻厂QE追踪其对策回馈.　F.供应商接到VDCS或8D报告后,应于三日内回馈矫正预防措施,若因特　殊异常三日内无法得到实际改善时须与品质经理沟通确认后,最多再延后三　个工作日.如果质量无法保证,供应商应全检产品以确保产品质量.　G.相同供应商在一个月内所供应同种产品出现相同异常多次,供应商未回馈预防及矫正措施,且该物料本公司不止此一家供应商,则必须停止向此厂商采购　该物料,采购需及时开发新的供应商.　H.本公司或客户工程变更﹑制程变更﹑产品质量﹑规格变更等涉及到进料质量问题时,须由采购依据相关变