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悠然阁树屋客栈经营策划书第二部分 目录 一.房价(列算出如何定价) 二.人员编制图 三.市场营销(饭店的市场定位, 市场分析,广告宣传,宣传单设计….), 四.需求产品采购计划, 五.所有成本计算及控制表 六.长续经营计划书(至少要500字, 其中包括短期中期及长期计划) 一.房价(列算出如何定价) 用“目标利润法”为客栈计算一下平均房价。 （1）根据预测的报表资料首先求出全年的营业支出.（单位:元） 全年营业支出=贷款利息+客房费用+其它费用+折旧+产业与保险税+行政及营业开销+市场开销+能源=400万×14%+21万+6.32万+60万+3.2万+1.35万+4.1万+7.3万=159.27万 (2)根据报表资料求出客房的目标利润(即投资利润). 投资利润=投资总额×投资利润率=(100万+400万) ×20%=100万 应交所得税金金额= 税前利润=利润指标+所得税税金=100万+21.95万=121.95万 客房应得利润=税前利润-餐厅利润-其它部门利润=121.95万-(64万×15%)-3.85万 =108.35万 (3)计算客房所需达到的营业收入. 客房所需达到的营业收入金额=全年营业支出+客房目标利润=159.27万+108.5万=267.77万 (4)根据已知条件,套入目标利润法公式. 平均房价= (5)考虑营业税时的平均房价. 含营业税的平均房价= 客栈一共有25间客房， 8间普通双人房（Double Rome, Double Bed）型树屋 5间单人房（Single Rome, Double Bed）型树屋 6间标准间（Single Rome, Twin Bed） 4间套房(swite) 两间独立复式精致高档套房（Duplex）树屋 根据客房平均房价和不同的等级制定不同的价格。 单人房（Single Rome, Double Bed）15㎡：￥ 132 普通双人房（Double Rome, Double Bed）20㎡：￥170 标准间（Double Rome, Twin Bed）23㎡：￥230 套房(swite)50 ㎡：￥315 两间独立复式精致高档套房（Duplex）两层共150㎡：￥750 财务人员2名二.人员编制图 财务人员2名 副总经理1人 销售经理1人 餐厅经理 采购人员2名 工程部人员2名 保安部人员2名 市场部人员2名 前厅部人员1名 客房部人员3名 服务员2名 厨师2名 总经理1人 财务人员2名 三.市场营销 1市场定位 环境分析：几年来随着广佛肇经济圈的开发和政府各级机关的迁移，区域内酒店餐饮市场的格局正在发生深刻的变化，新老酒店之间的市场竞争角力愈发激烈。而另一方面随着城市的发展，本区域商业活跃，经济发展迅速，酒店餐饮业的发展潜力看好，市场的风险与机遇是并存的。目前的情况是区域内低星级酒店较多，其余为三四星级类别的中档酒店餐饮企业大约有5家左右。从市场角度分析，现在低挡酒店市场日趋饱和，高星级酒店在未来两、三年内竞争不算激烈，但在目前的全球经济困局下，各行各业都在收缩开支，高星级酒店的市场需求实际上是被压缩了，而本身贵阳市场的容量也是较小的，高星级酒店可能最后被迫也参与到价格竞争中来，从而形成连锁反应，对整个市场的格局产生巨大的影响。 作为区内中档旅游观光型酒店，充分发挥酒店地理位置优势，餐饮，休闲设施优势，瞄准中层次消费群体：（1背包客，驴友（2）全家游（3）中档的的散客。（4）小型团体 客源市场分为： （1）团队 ------旅行社旅行社 (小型) （2）全家游------陪孩子短假期出游，多是市内 （3）散客 -------首先肇庆及周边地区，再来是慕鼎湖山而来的游客 （3背包客，驴友 销售季节划分? 1旺季：、5、6,7,8，9，10、,月份(其中黄金周月份：10、5，两个月) 2、 淡季：11,12,1,2,3,4，月份 2 市场分析 1、2012年鼎湖山酒店客房1000余间，预计今年还会增加1~2个酒店相继开业。 2、竞争形势会相当激烈，“僧多粥少”的现象不会有明显改善，削价竞争仍会持续。 3、鼎湖山景区附近与本店竞争团队市场的酒店有：鼎湖山大酒店（准3星），阳光森悦酒店(3星），鼎湖私享家半山公寓酒店(3星），鼎湖避暑山庄，，鼎湖别墅山庄度假酒店，肇庆鼎湖山科技专家俱乐部（4星）肇庆私享森景公寓（3星） 4、与本店竞争散客市场的有：庆云山庄，景轩宾馆，圣临旅业，肇庆鼎湖别墅山庄乌兰格阁 5、预测：新酒店相继开业团队竞争更加激烈；散客市场仍保持平衡；鼎湖山观光市场潜力很大。 3、swot分析 1优势：在酒店产品日益标准化的今天，相似性作为标准化的衍生物，已经使个性逐渐淡出了人们的视野。很多人的感