外发部工作流程图.doc

外发部工作流程 工作流程 工作内容 相关表单 责任人 外发加工点送货仓库备料银河质检跟踪验货外发加工点投产物料接收生产工艺领料单 外发加工点送货 仓库备料 银河质检跟踪验货 外发加工点投产 物料接收 生产工艺领料单 成品入库 成品入库 外发部负责人根据技术部的生产工艺BOM单制定《外发领料单》，并下达到仓库。 仓库根据《外发领料单》及《生产任务单》备料 外发加工点依据《外发领料单》领料，并核对好样板。外发加工点在领料时一定要在仓库与仓管当面清点好数量，并在《外发领料单》上签字。签字后如在后续生产过程中出现欠料等情况，外发加工点自行负责。与银河公司无关！如需再领料，则需填写《超领料单》。 外发加工点依据《工艺要求》进行投产。 我司委派质检到外发加工点进行抽验，确保外发加工点生产工艺准确且符合我司的订单要求 外发加工点完成后送货到银河仓库 仓库收到货后当天内必须按加工点送货清单进行点数，并将数量记录好并反馈给外发部负责人。如有异常仓库收货员当面反馈给外发加工点。 仓库确认数量后及时通知质检部及车间质检主管进行检验 质检部接到仓库的《送检通知单》后必须严格按质检部制定的《半成品检验规程》及10%的抽样检验标准，进行抽检及试亮，当日送检的物料当日检完，特殊情况特殊处理 每批半成品检验完毕后，必须填写《半成品检验报告》，经品质主管签名确认，判定不合格半成品需知会到外发部。如遇特殊紧急出货情况，需要特采的半成品外发部填写《特采通知单》，须生产/质检/外发一起确认扣款金额。 仓库部接到质检部下发的检验报告，不良品摆放于不良品区，通知外发部，于当日办理退货,良品及时入库。 外发部接到退货通知，当日必须传真《品质检验报告》给加工点及确认返修后的交货期 《生产工艺BOM单》， 《生产任务单》 《生产任务单》，《生产工艺BOM表》，《外发领料单》 《外发领料单》，《样品 工艺要求图纸》，《超领料单》 《工艺要求图纸》 《异常报告》，跟踪处理 《送货单》 《送货单》 《送检通知单》 《半成品检检验规程》 《半成品检验报告单》 《半成品检验报告单》 《退货单》 外发部主管 仓库发料员 仓库主管 加工点负责人 仓库发料员 加工点负责人 质检部负责人 质检员 加工点负责人 加工点负责人 半成品仓管 半成品仓管 质检部负责人 质检部负责人 外发部负责人 仓库部负责人