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管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书
文 件 标 题
文 件 编 号
版 本
页 码
新供应商评价规范
A/0
第 PAGE 2 页 共9页
管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书
文件编号:WZDZ/WI-03-2013 版本: A.0
页 码
第 PAGE 1 页 共2页
修 订 记 录
编 制
审 核
批 准
首次发布: 2013 / 01
刘军喜
王广平
李学坡
第一次修订: / / 版本:
第二次修订: / / 版本:
第三次修订: / / 版本:
受控状态
新供应商评价规范
编 制:刘军喜 日 期:2013-1-25
审 核: 日 期:
批 准: 日 期:
目的
本文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。
范围
本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。
3 定义
3.1供应商:文件中供应商均包括生产厂商、贸易商(含代理商);
3.2 代理商:原生产厂家在市场上不以其本身面目面对客户,而是透过其他销售网络来实现产品增值,这种销售网络的组织和实施者被称为代理商或分销商。
4. 流程示意图
新供应商选择流程
工作流程图
工作内容简述
职责
相关文件
★责任部门/人
☆配合部门/人
○输入
●输出★可选
各部门人员根据公司的发展,提出《新供应商开发申请评审表》。
★各部门
○新供应商开发申请评审表
申请人员填写《新供应商开发申请评审表》交采购部。
★申请部门
☆采购部
●新供应商开发申请评审表
采购部组织品质部、工艺部及使用部门各主管进行评审。如未通过评审相关申请由供应部存档。
★采购部
☆品质部
☆工艺部
☆使用部门
●新供应商开发申请评审表
由采购部组织策划寻找、收集新的供应商信息。
★采购部
判断是否为已有供应商,如是则与供应商联系开始送样。
★采购部
○供应商开发进度记录表
采购部向可能潜在的供应商发送供应商调查评估表。
★采购部
○★调查评估表(贸易、生产)
相关厂商根据要求提供相应资料。
☆相关厂商
●相关资料
采购部判断相关资料是否满足我司要求。否则不考虑该厂商资格。
★采购部
○相关资料
●调查评估结论
满足要求的供应商开始向品质部/IQC发送样品,品质部/IQC负责检验。
★品质部/IQC
☆供应商
○样品及首件
品质部/IQC对所送样品进行检验给出结论,如三次样品均未合格,则不再考虑该厂商资格。
★品质部/IQC
●样品及首件检验报告
采购部/品质部判断所采购(加工)物料是否为重点控制物料。如不是重点控制物料则该供应商成为潜在供应商。
★采购部/品质部
由采购部、品质部、技术人员对供应商现场审核。
★采购部/采购专员
★品质部
★技术人员
○供应商现场评定表
采购部根据现场审核情况判断供应商是否合格。合格则成为该供应商成为潜在供应商;不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由采购部存档。
★采购部
☆品质部
●供应商现场评定结论
采购部为该供应商建立供应商档案。
★供应部
●供应商档案
品质部/IQC对供应商三次送样进行检验及记录检验情况。
★品质部/IQC
○样品
●供应商送样及小批量供货记录表
品质部/IQC组根据供应商送样及小批量供货情况进行判断,如合格则进行评审,否则不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。
★品质部/IQC
●样品及首件检验报告
将上述各阶段记录作为附件,由采购部组织相关部门对其评审。评审通过成为该供应商成为合格供应商;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。
★ 采购部
品质部
计划部/仓库
○上述各阶段记录资料
●合格供应商评审表
采购部把该供应商列入合格供应商档案,品质部建立供应商质量档案。
★品质部
☆采购部
●合供应商档案
●供应商质量档案
转入供应商季度评估流程。
生产厂商现场考核流程图
工作流程 责任部门/人
现场审核要求
现场审核要求
采购部/
采购部/品质部
是否客户指定重点考核供应商
按《供应商现场质量体系审核项目一览表》
按《供应商现场质量体系审核项目一览表》进行现场审核
是
否
否
按《供应商现场评定表A》进行现场审核采购
按《供应商现场评定表A》进行现场审核
采购部/品质部
是否通过第三方质量体系认证
是
采购部、品质部
采购部、品质部、技术人员
否
按
按《供应商现场评定表B》进行现场审核
否是否监督审核是
否
是否监督审核
是
评定结果是否合格评
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